一、温州市文成县交通运输局(汇总)概况

（一）部门职责

1、 贯彻执行国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策；制订我县交通运输行业的发展战略和产业政策，并监督执行。

2、负责编制全县公路、水路和站场的行业发展规划；参与拟订物流业发展战略和规划；制订交通运输固定资产投资、运输、交通科技教育的中长期规划和年度计划，并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，并负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

3、维护道路运输市场秩序，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

4、承担辖区内从事道路客运经营、道路货物运输经营以及道路运输相关货物经营等行政管理职责。

5、为公路畅通提供养护与路政管理保障。

6、负责编制全县公路养护和路政管理规划、计划工作，并组织实施；指导村道公路养护管理和业务培训工作；负责全县乡道以上公路绿化工作；组织公路交通量调查和路况登记。

7、负责全县公路行业安全工作；组织协调全县公路“三防”及其他涉及公路安全畅通的自然灾害或突发事件的应对工作。

8、为辖区内水路运输、航道航政、航运建设、渡口工作提供管理保障；参与辖区内水路交通建设、航行、航道及物流等发展规划的编制；按权限船舶、航运设施、船用产品法定检验，港航（渡口）行政执法工作，查处违法行为，按规定实施处罚。

9、负责全县公路、水路建设市场的监管。

10、负责授权范围内国有资产的监管；指导交通行业的体制改革工作。

11、指导全县交通运输的行业安全生产和应急管理工作。

12、指导交通运输信息化建设和交通行业科技开发，推动行业技术进步；监督实施交通行业技术标准和规范；协调交通行业质量、环保、节能工作。

13、负责交通战备日常工作。协助配合有关部门管理车站、码头的治安保卫工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文成县交通运输局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入温州市文成县交通运输局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 文成县道路运输管理局

2. 文成县公路管理局

3. 文成县港航管理局

二、温州市文成县交通运输局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文成县交通运输局(汇总)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12,189.27万元，与2017年度相比，收、支总计各减少2183.81万元，下降15.19%。主要原因是：今年交通项目经费拨入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,654.95万元；包括财政拨款收入9,640.74万元（其中，一般公共预算9,640.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.85%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入14.21万元，占收入合计0.15%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,023.20万元，其中基本支出3,667.79万元，占30.51%；项目支出8,355.40万元，占69.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,641.96万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1405.03万元，下降12.72%。主要原因是：G322国道文成入口(驿站)至西坑段精品公路及彩叶林大道打造经费与31条县乡道水毁修复，今年无资金拨入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,641.96万元，占本年支出合计的80.19%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1396.81万元，下降12.65%。主要原因是：G322国道文成入口(驿站)至西坑段精品公路及彩叶林大道打造经费与31条县乡道水毁修复，今年无资金拨入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,641.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出332.47万元,占3.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出9,106.77万元,占94.45%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出196.72万元,占2.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出6.00万元,占0.06%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4072.62万元，支出决算为9,641.96万元,完成年初预算的236.75%，主要原因是年中追加了人员经费与项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为224.58万元，2018年支出决算为236.64万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为89.83万元，2018年支出决算为94.66万元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因今年有退休人员去世，社保局拨入春节一次性慰问费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为397.66万元，2018年支出决算为610.53万元，完成年初预算的153.53%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为30.44万元，完成年初预算的152.20%，决算数大于预算数的主要原因年终追加了重点项目前期经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2018年年初预算为1812.05万元，2018年支出决算为2400.52万元，完成年初预算的132.48%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为861.36万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔资金。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。2018年年初预算为90.64万元，2018年支出决算为116.96万元，完成年初预算的129.04%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费与办公经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为1254.15万元，2018年支出决算为1507.72万元，完成年初预算的120.22%，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了国省道日常管养经费以及县里配套了日常养护经费。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为711.82万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔经费。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.35万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了该笔经费。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2745.61万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了樟台至龙川公路工程2530万元、2018年农村公路生命安全防护工程66.42万元以及龙宫大桥与国省道水毁工程149.19万元。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为19.84万元，决算数大于预算数的主要原因年中省厅下拨了公路灾毁抢修保通资金19.84万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为89.62万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加了村村通经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为177.71万元，2018年支出决算为196.72万元，完成年初预算的110.70%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为6万元，2018年支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,664.84万元，其中：

人员经费3,214.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费450.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、维修(护)费、会议费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为83.00万元，支出决算为36.43万元，完成预算的43.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是国家进一步加强对“三公”经费的管控。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，决算数与预算数相等；公务用车购置及运行维护费支出决算为31.38万元，占86.15%，与2017年度相比，减少10.89万元，下降25.76%，主要原因是公务派车的次数减少；公务接待费支出决算为5.05万元，占13.85%，与2017年度相比，减少4.31万元，下降46.05%，主要原因是接待次数的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为68.50万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的45.82%。决算数小于大于预算数的主要原因是公务派车的次数减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出31.38万元，主要用于公务用车运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费年初预算数为14.50万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的34.81%。主要用于接待上级主管部门来文公务支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待57批次，累计564人次。

外宾接待支出0万元，；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.05万元，主要用于接待上级主管部门来文公务支出。接待564人次，57批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目22个，涉及当年一般公共预算资金5977.11万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

温州市文成县交通运输局(汇总)在2018年度部门决算中反映成品油及渡口安全管理经费的项目绩效自评结果。

2018年度部门决算中反映2016年、2017年成品油价格改革中央财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为707.2万元，执行数为707.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：近几年来，随着成品油价格的不断上涨，私家车辆的增加，道路客运市场经济越来越不景气，成品价格改革中央财政补贴资金的落实有效地弥补了农村客运经营者和出租车客运经营者的运营亏损，使得农村客运市场和出租车客运市场能够得到可持续性发展。发现的问题及原因：目前2017年成品油补贴资金是以2014年为标准，近年来，成品油价格上涨明显，导致成品油补贴资金预算指标不足。下一步改进措施：一是加强资金管理及时足额将2017年成品油价格补助资金发放到位，使该项工作更好的开展；二是加强对补助资金落实和使用情况的监督确保项目发挥长远效益。

安全管理经费（渡口）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87，自评结论为“良好”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障日常安全管理工作有序开展与单位运行；二是加强港航行业安全监管，确保全县水路运输（渡口）行业安全形势持续平稳。发现的问题及原因：安全管理经费从2014年起预算指标一直为每年10万元，近年来，随着安全管理工作的不断推进，安全管理经费支出、安全设施设备投入等逐年增加，导致安全管理经费10万元的预算指标偏低。下一步改进措施：一是加强控制经费使用，做到资金使用更规范；二是望财政部门提高我局安全管理经费预算指标，保障港航行业安全管理工作有序开展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.68万元，比年初预算数减少10.24万元，下降14.65%，主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额73.33万元，其中：政府采购货物支出50.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.80万元。授予中小企业合同金额73.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额42.69万元，占政府采购支出总额的58.22%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，交通局本级及所属各单位共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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