一、温州市文成县人民法院概况

（一）部门职责

1.依照法律规定由法院审理的刑事、民事、行政等第一审案件及上级法院指定由县法院审理的各类案件；

2. 受理不服法院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉和申请再审案件；

3.指导、监督人民法庭的审判工作；

4.依法行使司法执行权和司法决定权；

5.对有关法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6.负责法院干警思想、政治教育培训工作，按照权限管理审判员、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；

7.领导县法院的监察工作；

8.管理法院的有关经费、物资装备；

9.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德；

10.承办其他应由法院负责的工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市文成县人民法院单位部门决算为本级决算。

无二级预算单位纳入2018年度部门决算编制范围。

二、温州市文成县人民法院2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文成县人民法院2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,781.71万元，与2017年度相比，收、支总计各增加425.12万元，增长12.66%。主要原因是案件的增加以及司法改革。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,781.71万元；包括财政拨款收入3,781.71万元（其中，一般公共预算3,781.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,781.71万元，其中基本支出3,155.17万元，占83.43%；项目支出626.54万元，占16.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,781.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加425.12万元，增长12.66%。主要原因是案件的增加以及司法改革。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,781.71万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.12万元，增长12.66%。主要原因是：案件的增加以及司法改革。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,781.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,444.65万元,占91.09%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出2.91万元,占0.08%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出200.89万元,占5.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出133.26万元,占3.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3235.69万元，支出决算为3,781.71万元,完成年初预算的116.87%，主要原因是案件的增加以及司法改革。其中：

公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）事务支出。2018年年初预算为2115.98万元，2018年支出决算为2821.02万元，完成年初预算的133.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及司法改革绩效工资提高。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务支出。2018年年初预算为15.05万元，2018年支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）事务支出。2018年年初预算为173.19万元，2018年支出决算为115.52万元，完成年初预算的66.71%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目还没有竣工,合同金额还没有履行完毕。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）事务支出。2018年年初预算为625.16万元，2018年决算数为493.69万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于预算数的主要原因信息化建设跨年度，合同金额还没有履行完毕。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务支出。2018年年初预算为134.69万元，2018年决算数为143.26万元，完成年初预算的106.36%，决算数大于预算数的主要原因基数保准提高。

社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务支出。2018年年初预算为53.88万元，2018年决算数为57.30万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因基数保准提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务支出。2018年年初预算为117.75万元，2018年决算数为133.26万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,155.17万元，其中：

人员经费2,441.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费713.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.10万元，支出决算为72.43万元，完成预算的76.17%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡节约节俭，严格执行政策。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无安排因公出国工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.37万元，占98.54%，与2017年度相比，减少37.2万元，下降34.26%，主要原因是公车改革，减少开支以及当年公务用车购置的减少；公务接待费支出决算为1.06万元，占1.46%，与2017年度相比，减少0.56万元，下降34.56%，主要原因是提倡节约节俭，严格执行政策。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无安排因公出国工作需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为87.50万元，支出决算为71.37万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革，减少开支。

公务用车购置支出33.52万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费支出37.85万元，主要用于公共预算财政拨款的 14辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费年初预算数为7.60万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的13.96%。主要用于接待上级法院，同级兄弟法院等支出。决算数小于预算数的主要原因是提倡节约节俭，严格执行政策。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计135人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.06万元，主要用于接待上级法院，同级兄弟法院等。接待135人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县法院部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，涉及当年一般公共预算资金1208.6万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

温州市文成县人民法院在2018年度部门决算中反映省补办案经费及特邀海外调解员的项目绩效自评结果。

省补办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年我院总案件数达6195件，新收刑事案件169件，审结177件，同比分别下降26.52%和24.03%，判处罪犯235人，其中五年以上有期徒刑11人；新收民商事案件3655件，审结3625件，同比分别上升21.91%和20.35%；新收行政诉讼案件48件，审结38件。同比分别上升20%和下降7.32%；新收执行案件2295件，执结2265件，分别同比下降0.78%和上升8.11%。执行到位标的额1.86亿元，以真金白银的兑现，进一步提升人民群众的司法获得感。发现的问题及原因：一是案件年年增长，经费支出也是快速增加，经费缺口严重；二是案多人少。下一步改进措施：一是争取更多的办案经费，节省开支。

特邀海外调解员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：审结民商事涉外案件360件，通过视频审理案件37件。在意大利罗马、米兰联络点聘任18名特邀海外调解员、联络员，并定期开展业务培训。协助县委县政府建立海外服务中心米兰分中心，定期开展法律咨询、调解。与中国法治战略研究中心签订合作协议，为涉侨审执工作机制提供更多智力支持，涉侨多元化纠纷解决机制被纳入全县重点改革项目，涉侨矛盾纠纷多元化解经验在全市会议上作了推广介绍，并被省高院和市中院分别以信息简报的形式刊发。相关工作在《人民法院报》等国家级媒体上做了报道。我院自主拍摄的以海外调解员、联络员协助执行为故事主线的微电影《无处可逃》斩获“亚洲微电影艺术节金海棠奖”好作品奖。最高院、国家侨联将浙江省作为涉侨纠纷多元化解试点省后，我院于2018年12月被确定为试点示范法院。发现的问题及原因：一是海外调解员调解能力有待加强，宣传还要加大力度；二是案件增加，经费不足。下一步改进措施：一是强化责任意识和公正意识，牢记自己肩负的责任，牢记为侨民服务宗旨，切实做好联络点的各项工作；不断提高自身法律素养，加强法律知识学习，不断增强优质、高效的调解能力。积极宣传法院工作，增强华人华侨对法院的了解，同时积极反馈华人华侨对法院审判工作和队伍建设的意见和建议帮助法院将各项工作推向新的高度。二是随着案件增加，特邀海外调解员经费需求不断提高，需财政加大保障力度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出713.50万元，比年初预算数增加322.65万元，增长82.55%，主要原因是经费保障及案件数增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额303.07万元，其中：政府采购货物支出303.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，温州市文成县人民法院本级及所属各单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文成县法院2018决算公开.zip