一、中共文成县委宣传部概况

（一）部门职责

1、贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制订和实施，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3、负责全县新闻和出版工作的宏观管理；负责指导精神产品的生产；指导推进文化体育事业、产业的改革和发展；管理县级宣传文化发展专项资金，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、贯彻中央和省、市、县委关于思想政治工作的方针、政策，指导全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业、学校思想政治工作。

5、贯彻中央和省、市、县委关于外宣工作的方针、政策，指导全县对外宣传工作；根据授权行使县委对外宣传办公室（县政府新闻办公室）职能。

6、负责网络舆情监控收集、分析研判、处置，负责指导协调各地、各部门落实互联网属地管理职责；负责贯彻落实中央关于互联网新闻宣传管理工作的有关要求，研究制订宣传管理措施，对全县互联网新闻宣传实施规范管理，规划实施全县互联网新闻宣传事业建设；承担县互联网信息办公室的日常工作。

7、贯彻中央和省、市、县委关于精神文明建设的方针、政策，指导全县精神文明建设日常工作。

8、受县委委托，会同县委组织部负责宣传文化系统领导班子建设和领导干部的管理；对乡镇党委宣传委员的任免提出意见；指导县级宣传文化系统的干部队伍建设，负责宣传文化系统中层干部的考察、任免、管理工作；制订全县宣传干部和县级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子；会同有关部门管理全县新闻、政工职务评审工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共文成县委宣传部部门决算包括：局本级决算。

无二级预算单位纳入2018年度部门决算编制范围。

二、中共文成县委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共文成县委宣传部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,558.64万元，与2017年度相比，收、支总计各减少90.55万元，下降5.49%。主要原因是：有大活动因跨年度未结算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,556.64万元；包括财政拨款收入1,556.64万元（其中，一般公共预算1,556.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,558.64万元，其中基本支出784.86万元，占50.36%；项目支出773.78万元，占49.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,556.64万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少69.49万元，下降4.27%。主要原因是：有大活动因跨年度未结算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,556.64万元，占本年支出合计的99.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.49万元，下降4.27%。主要原因是：有大活动因跨年度未结算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,556.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,160.17万元，占74.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出24.30万元,占1.56%；文化体育与传媒（类）支出268.43万元,占17.24%；社会保障和就业（类）支出62.80万元,占4.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出40.95万元,占2.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.91万元，支出决算为1,556.64万元,完成年初预算的128.87%，主要原因是大活动经费年初未安排预算，活动经费一事一议，给予安排经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为488.86万元，2018年支出决算为681.11万元，完成年初预算的139.33%，决算数大于预算数的主要原因编制增加新录用人员、工资调整等。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为345.39万元，2018年支出决算为479.06万元，完成年初预算的138.70%，决算数大于预算数的主要原因主要是因为当年的重大活动年初未纳入预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为14.3万元，2018年支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为120.25万元，2018年支出决算为111.25万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数主要是因为活动结算跨年度。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为137.14万元，2018年支出决算为157.18万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数主要是因为当年活动有部分追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为40.96万元，2018年支出决算为44.86万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为16.39万元，2018年支出决算为17.94万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为34.62万元，2018年支出决算为40.95万元，完成年初预算的118.28%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出784.86万元，其中：

人员经费637.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费146.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为4.84万元，完成预算的87.91%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约支出严格控制接待规模。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是未发生；公务接待费支出决算为4.84万元，占100.00%，与2017年度相比，减少0.28万元，下降5.47%，主要原因是节约支出严格控制接待规模。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.50万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的87.91%。主要用于接待新闻媒体来文采访，专家学者来文采风、授课，上级主管部门来文调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约支出严格控制接待规模。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待51批次，累计486人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.84万元，主要用于接待新闻媒体来文采访，专家学者来文采风、授课，上级主管部门来文调研等支出。接待486人次，51批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金559.07万元，占项目资金预算总额的72.25%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共文成县委宣传部在2018年度部门决算中反映媒体合作宣传经费项目及2018年温州文博会展文成馆参展项目的项目绩效自评结果。

媒体合作宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为229.8万元，执行数为229.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、浙江日报宣传合作落实情况：刊发稿件数，浙报稿件40篇，其中专版3个，足额完成合同要求；文成小城镇环境综合整治彰显个性化一镇有一品 小城故事多、最多跑一次 万里送服务、明月映之江 万家团圆时等报道上头版，文成：点亮小城镇 筑梦“大花园”、 提速“两山”转化  建设“三美”文成等整版新闻报道，浙江新闻客户端、浙江在线合作期内共推送文成报道160余篇；积极协助配合文成宣传部做好新媒体业务培训工作。2、温州日报宣传合作落实情况：温州日报围绕文成实施水路两轴线性工程、县城旅游化改造工程、美丽乡村提升工程、“绿满文成”专项行动、美丽小镇创建工程、“清洁家园”创建行动等行动关注报道，采写刊登文成全域旅游相关报道百余篇，为文成吆喝青山绿水，助力打造生态大花园；相继在各大重要时间节点为文成推出拆大整特刊、文成党代会、文成两会专版、市党代会文成篇、比学赶超专版等一系列专版，影响力大，社会反响好。3、《温州新闻联播》播发正面展现文成县经济社会发展的新闻报道共计130余条；在完成报道数量的情况下，注重稿件时长质量，提升宣传文成正面形象效果。播出有关打造乡村振兴稿件近40条，重大项目建设近20条，全域旅游近10条，小城镇综合整治近10条，移风易俗、社会新风尚等近10条。其他正能量题材80余条；在温视新闻综合频道每晚的《温州新闻联播》和《有话直说》两个栏目播出15秒文成旅游公益宣传广告。4、中国新闻社浙江分社宣传合作落实情况：围绕文成县委县政府重点工作采写各类信息65条，在《中国新闻》报上刊发2个版面；在中新网浙江频道为文成做专题网页，该专题将以《伯温故里 诗画文成》为切入点，展现文成的文化建设成果、旅游和自然风光等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2018年温州文博会展文成馆参展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、参观者通过扫现场设置【文成发布】微信二维码，转发文成馆微信至朋友圈点赞58个既可免费参与设定的影视短剧拍摄；2、从现场报名到现场拍摄再到拍摄成片需要一天时间，现场工作人员提前将参与人员拉入微信群互动，活动当晚23点前将成片交到体验者；3、五天活动期间将在【文成发布】微信平台上进行最佳体验剧、最佳男演员、最佳女演员、最受喜爱的男演员、最受喜爱的女演员等奖项，最终获得者可活动百丈漈景区门票套票（5-10张）。4、现场设置拍摄时间流程表：每一个短剧拍摄30分钟，中场休闲15分钟，全天预计拍摄10场戏。发现的问题及原因：文成馆以影视+旅游为主题，参观者通过体验拍摄融入文成元素的短剧为主要活动内容，既让参观者过把演员瘾，又巧妙的宣传好文成的影视和旅游。场馆设计以浙南古民居样式，体现文成乡土风情，整个场馆为半开放式的小院，既方便参观者参观，又有一定的地方特色，让观众感觉更亲切更没有距离感，更容易吸引参观者驻足观看。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出146.95万元，比年初预算数增加84.28万元，增长134.48%，主要原因是人员的增加、外出培训差旅费的增加、办公设备报废更新等。。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额452.97万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450.3万元。授予中小企业合同金额389万元，占政府采购支出总额的85.88%。其中，授予小微企业合同金额63.97万元，占政府采购支出总额的14.12%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共文成县委宣传部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

10.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指除上述项目以外用于科学技术普及方面的支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指除上述项目以外用于文化方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外用于其他文化体育与传媒方面的支出。

17. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款)旅游宣传(项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20、住房保障支（类）出住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共文成县委宣传部2018年度部门决算.rar