| 文成县铜铃山镇人民政府2020年部门预算 | ||||
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一、文成县铜铃山镇人民政府概况 （一）主要职能 1. 基本职能：铜铃山镇人民政府本级是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责： （一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级部门的命令和决定，做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作，综合协调及指导工、青、妇等群团工作，加强基层党组织和基层政权建设，推进精神文明建设和民主法制建设。 （二）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，指导农村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。 （三）按照县域总体规划、县土地利用总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进生态移民，改善群众生活环境。 （四）管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、人口和计划生育、流动人口、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。 （五）加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。 （六）负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。 （七）承办上级党委及政府委托、交办的事项。 2. …… …… （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，文成县铜铃山镇人民政府部门预算包括：本级预算。 铜铃山镇设置6个内设机构：镇办公室（法制办公室，财政财务管理办公室）；党群工作办公室；经济发展办公室（统计办公室）；村镇规划建设办公室（旅游发展办公室）；社会事务管理办公室（民政事务办公室,人口和计划生育办公室）；综合治理（信访）办公室。 铜铃山镇人大主席团、纪委、人武部和工会、团委、妇联、残联等机构的设置与工作职能按法律、法规和有关章程确定。 铜铃山镇下设3个服务中心，服务中心下设若干个站所，便民服务中心，农业综合服务中心（由林技员，水利员，农业站（农经站）组建而成），综合治理和社会事业服务中心（由计划生育员、劳保员、文化体育站、财政所、统计站、安全生产监督管理所（消防安全管理工作站）组建而成）。 镇机关行政编制23名，事业编制23名。 二、文成县铜铃山镇人民政府2020年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，文成县铜铃山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。文成县铜铃山镇人民政府2020年收支总预算 822.83万元。 （二）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年收入预算情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年收入预算822.83万元，其中：一般公共预算拨款收入822.83万元，占100 %。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 415.72万元，其中行政运行经费369.46万元，统计信息事务经费（统计员）14.31万元，财政事务经费（财政员）28.11万元，市场监督执法3.84万元；文化旅游体育与传媒支出44.93万元，其中群众文化（文化员）31.28万元，行政运行经费（旅游员）13.65万元；社会保障和就业经费111.89万元，其中社会保险经办机构经费（社保员）14.71万元，义务兵优待金25.55万元，养老年金等经费67.55万元，其他就业补助支出4.08；卫生健康支出19.55万元，其中计划生育事务经费（计生员）13.84万元，其他计划生育事务支出经费5.71万元；农林水支出经费147.84万元，其中农业事业机构经费（农经员、农科员、农机员、畜牧员）41.92万元，林业事业机构（林业员）经费48.34万元，森林生态效益补偿18.48万元，水利支出（水利员）经费34.6万元，其他水利支出4.5万元；邮政普通服务与特殊服务经费3.6万元；住房保障支出64.22万元；应急管理事务支出14.36；其他支出（包括征兵支出经费）0.72万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出700.72万元，占85.1%；日常公用支出81.11万元，占9.9 %；项目支出41.01 万元，占5% 。 （四）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年财政拨款收支总预算 822.83万元。包括：一般公共预算拨款收入822.83万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出415.72万元、文化旅游与传媒支出44.93万元、社会保障和就业支出111.89万元、卫生健康支出19.55万元、农林水支出147.84万元、交通运输支出3.6万元、住房保障支出64.22万元、灾害防治及应急管理支出14.36万元、其他支出0.72万元。
（五）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款822.83万元，比2019年执行数减少81.6万元，主要是人员数量减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）415.72万元，占50.5 %；文化旅游与传媒支出（类）44.93万元，占5.5 %；社会保障和就业支出（类）111.89万元，占13.6 %；卫生健康支出（类）19.55万元，占2.4 %；农林水支出（类）147.84万元，占17.9 %；交通运输支出（类）3.6万元，占0.43 %；住房保障支出（类）64.22万元，占7.8 %；灾害防治及应急管理支出（类）14.36万元，占1.7 %；其他支出（类）0.72万元，占0.07 % 。 2. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务369.46万元，主要用于公务员工资等支出。 （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务14.31万元，主要用于统计员工资等支出。 （3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务28.11万元，主要用于财政员工资等支出。 （4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）事务3.84万元，主要用于四个平台工资等支出。 （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务13.65万元，主要用于旅游管理员工资等支出。 （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务31.28万元，主要用于文化员工资等支出。 （7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）事务14.71万元，主要用于劳保员工资等支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务45.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.52万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。 （10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务4.08万元，主要用于促进就业的补助支出。 （11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务25.55万元，主要用于义务兵优待方面的支出。 （12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务13.84万元，主要用于计生员工资等支出。 （13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务5.71万元，主要用于计划生育管理事业方面的支出。 （14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务41.92万元，主要用于农经员、农科员等工资支出。 （15）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务48.34万元，主要用于林技员工资等支出。 （16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务18.48万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。 （17）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务34.6万元，主要用于水利员工资等支出。 （18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务4.5万元，主要用于水利方面的支出。 （19）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务3.6万元，主要用于邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。 （20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务64.22万元，主要用于住房公积金缴纳支出。 （21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）事务14.36万元，主要用于安监员工资等支出。 （22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务0.72万元，主要用于征兵经费等支出。
（六）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出781.82万元，其中： 人员经费700.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费81.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为26.06万元，比2019年执行数减少1.22万元，下降4.5 %，具体如下： 1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %。 2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.16万元，比上年执行数下降5.9 %。主要用于接待等支出。减少的主要原因控制接待指标。 3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12.9万元，比上年执行数下降3 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12.9 万元，主要用于公务运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制指标支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020年文成县铜铃山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预机关运行经费财政拨款预算81.1万元。 2.政府采购情况 2020年文成县铜铃山镇人民政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算2万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，文成县铜铃山镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 4.绩效目标设置情况 2020年XX局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.01元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 |
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铜铃山镇2020年预算公开.rar|
一、文成县铜铃山镇人民政府概况 （一）主要职能 1. 基本职能：铜铃山镇人民政府本级是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责： （一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级部门的命令和决定，做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作，综合协调及指导工、青、妇等群团工作，加强基层党组织和基层政权建设，推进精神文明建设和民主法制建设。 （二）负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，指导农村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。 （三）按照县域总体规划、县土地利用总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进生态移民，改善群众生活环境。 （四）管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、人口和计划生育、流动人口、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。 （五）加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。 （六）负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。 （七）承办上级党委及政府委托、交办的事项。 2. …… …… （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，文成县铜铃山镇人民政府部门预算包括：本级预算。 铜铃山镇设置6个内设机构：镇办公室（法制办公室，财政财务管理办公室）；党群工作办公室；经济发展办公室（统计办公室）；村镇规划建设办公室（旅游发展办公室）；社会事务管理办公室（民政事务办公室,人口和计划生育办公室）；综合治理（信访）办公室。 铜铃山镇人大主席团、纪委、人武部和工会、团委、妇联、残联等机构的设置与工作职能按法律、法规和有关章程确定。 铜铃山镇下设3个服务中心，服务中心下设若干个站所，便民服务中心，农业综合服务中心（由林技员，水利员，农业站（农经站）组建而成），综合治理和社会事业服务中心（由计划生育员、劳保员、文化体育站、财政所、统计站、安全生产监督管理所（消防安全管理工作站）组建而成）。 镇机关行政编制23名，事业编制23名。 二、文成县铜铃山镇人民政府2020年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则，文成县铜铃山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。文成县铜铃山镇人民政府2020年收支总预算 822.83万元。 （二）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年收入预算情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年收入预算822.83万元，其中：一般公共预算拨款收入822.83万元，占100 %。 1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 415.72万元，其中行政运行经费369.46万元，统计信息事务经费（统计员）14.31万元，财政事务经费（财政员）28.11万元，市场监督执法3.84万元；文化旅游体育与传媒支出44.93万元，其中群众文化（文化员）31.28万元，行政运行经费（旅游员）13.65万元；社会保障和就业经费111.89万元，其中社会保险经办机构经费（社保员）14.71万元，义务兵优待金25.55万元，养老年金等经费67.55万元，其他就业补助支出4.08；卫生健康支出19.55万元，其中计划生育事务经费（计生员）13.84万元，其他计划生育事务支出经费5.71万元；农林水支出经费147.84万元，其中农业事业机构经费（农经员、农科员、农机员、畜牧员）41.92万元，林业事业机构（林业员）经费48.34万元，森林生态效益补偿18.48万元，水利支出（水利员）经费34.6万元，其他水利支出4.5万元；邮政普通服务与特殊服务经费3.6万元；住房保障支出64.22万元；应急管理事务支出14.36；其他支出（包括征兵支出经费）0.72万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出700.72万元，占85.1%；日常公用支出81.11万元，占9.9 %；项目支出41.01 万元，占5% 。 （四）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年财政拨款收支总预算 822.83万元。包括：一般公共预算拨款收入822.83万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出415.72万元、文化旅游与传媒支出44.93万元、社会保障和就业支出111.89万元、卫生健康支出19.55万元、农林水支出147.84万元、交通运输支出3.6万元、住房保障支出64.22万元、灾害防治及应急管理支出14.36万元、其他支出0.72万元。
（五）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款822.83万元，比2019年执行数减少81.6万元，主要是人员数量减少。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）415.72万元，占50.5 %；文化旅游与传媒支出（类）44.93万元，占5.5 %；社会保障和就业支出（类）111.89万元，占13.6 %；卫生健康支出（类）19.55万元，占2.4 %；农林水支出（类）147.84万元，占17.9 %；交通运输支出（类）3.6万元，占0.43 %；住房保障支出（类）64.22万元，占7.8 %；灾害防治及应急管理支出（类）14.36万元，占1.7 %；其他支出（类）0.72万元，占0.07 % 。 2. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务369.46万元，主要用于公务员工资等支出。 （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务14.31万元，主要用于统计员工资等支出。 （3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）事务28.11万元，主要用于财政员工资等支出。 （4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）事务3.84万元，主要用于四个平台工资等支出。 （5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）事务13.65万元，主要用于旅游管理员工资等支出。 （6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务31.28万元，主要用于文化员工资等支出。 （7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）事务14.71万元，主要用于劳保员工资等支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务45.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务22.52万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。 （10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务4.08万元，主要用于促进就业的补助支出。 （11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务25.55万元，主要用于义务兵优待方面的支出。 （12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）事务13.84万元，主要用于计生员工资等支出。 （13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务5.71万元，主要用于计划生育管理事业方面的支出。 （14）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务41.92万元，主要用于农经员、农科员等工资支出。 （15）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务48.34万元，主要用于林技员工资等支出。 （16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务18.48万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。 （17）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务34.6万元，主要用于水利员工资等支出。 （18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务4.5万元，主要用于水利方面的支出。 （19）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务3.6万元，主要用于邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。 （20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务64.22万元，主要用于住房公积金缴纳支出。 （21）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）事务14.36万元，主要用于安监员工资等支出。 （22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务0.72万元，主要用于征兵经费等支出。
（六）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算基本支出781.82万元，其中： 人员经费700.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费81.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于文成县铜铃山镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 文成县铜铃山镇人民政府2020 年“三公”经费预算数为26.06万元，比2019年执行数减少1.22万元，下降4.5 %，具体如下： 1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长0 %。 2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算13.16万元，比上年执行数下降5.9 %。主要用于接待等支出。减少的主要原因控制接待指标。 3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算12.9万元，比上年执行数下降3 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 12.9 万元，主要用于公务运行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制指标支出。 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2020年文成县铜铃山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预机关运行经费财政拨款预算81.1万元。 2.政府采购情况 2020年文成县铜铃山镇人民政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算2万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2019年12月31日，文成县铜铃山镇人民政府共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 4.绩效目标设置情况 2020年XX局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款41.01元。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。 |
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