一、文成县人民检察院概况

（一）部门职责

文成县人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，文成县人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属事业单位（全称：文成县人民检察院检察事务中心）决算。

无二级预算单位纳入文成县人民检察院部门决算。

二、文成县人民检察院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、文成县人民检察院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,001.41万元，与2018年度相比，收、支总计各增加85.44万元，增长4.46%。主要原因是：增加了档案电子化工程、司法雇员经费等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,001.41万元；包括财政拨款收入2,001.41万元（其中，一般公共预算2,001.41万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,001.41万元，其中基本支出1,870.63万元，占93.47%；项目支出130.78万元，占6.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,001.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.44万元，增长4.46%。主要原因是：增加了档案电子化工程、司法雇员经费等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.44万元，增长4.46%。主要原因是：增加了档案电子化工程、司法雇员经费等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,001.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,771.51万元,占88.51%；教育（类）支出10.00万元,占0.50%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出114.78万元,占5.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出105.12万元,占5.25%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1774.03万元，支出决算为2,001.41万元,完成年初预算的112.82%，主要原因是增加了档案电子化工程、司法雇员经费等支出。其中：

（1）公共安全（类）检察（款）行政运行（项）事务。年初预算为1300.58万元，支出决算为1650.73万元，完成年初预算的126.92%，决算数大于预算数的主要原因增加了档案电子化工程、司法雇员经费等支出。

（2）公共安全（类）检察（款）其它检察支出（项）事务。年初预算为238万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于预算数的主要原因业务装备计划未能完成。

（3）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.36万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因年度基数调整。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整。

（6）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为104.55万元，支出决算为105.13万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,870.63万元，其中：

人员经费1,588.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费282.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为49.5万元，支出决算为34.56万元，完成预算的69.82%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.23万元，占96.15%，与2018年度相比，增加4.62万元，增长16.15%，主要原因是维修费有所增加、更新车辆价格相比贵了1.93万元；公务接待费支出决算为1.33万元，占3.85%，与2018年度相比，减少了0.03万元，下降2.21%，主要原因是减少了接待批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为44.5万元，支出决算为33.23万元，完成预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费支出减少、更新车辆价格比预算低。

公务用车购置支出17.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15.25万元，主要用于我院执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为1.33万元，完成预算的26.6%。主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。决算数小于预算数的主要原因是提高接待标准，能不接待的不接待，降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计151人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.33万元，主要用于接待上级院及外单位来我院调研、指导工作、协助办案等支出。接待151人次，25批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，检察院院组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金631.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案（业务）经费”“全员教育培训经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出631.27万元，政府性基金预算支出0万元。组织未对项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未对部门（单位）整体支出委托第三方机构（或院内评审机构）开展绩效评价。

无组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门（单位）整体支出没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

检察院在2019年度部门决算中反映办案（业务）经费及全员教育培训经费的项目绩效自评结果。

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人：卢小明      项目负责人：陈铭     表日期： 2020年3月16日

2019年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人：卢小明    项目负责人：王宇赫    填表日期：2020年3月16日

办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了办案过程中发生的差旅费、委托业务费、公车运行等各项费用的短缺问题，保障了检察业务工作的正常运转；二是维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

全员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障干警业务培训、素质提升项目的顺利进行，提升了检察队伍思想政治素质、业务素质和职业道德素质。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

2019年度财政支出项目绩效自评报告--全员教育培训经费

A、项目概况

我院是国家司法机关，根据宪法和法律规定，依法履行审查逮捕、审查起诉以及对公诉活动进行监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

为贯彻落实高检院、省院关于加强基层检察队伍建设，提升基层检察专业职业化水平，加大对基层检察人员的培训力度等相关文件精神,我院积极探寻合适培训学校，着力在教育培训课程和教材资料方面，形成由政治教育、专业理论、业务能力和综合素养等板块构成的基本培训课程体系和标准化教材资料体系，以全面提升检察队伍思想政治素质、业务素质和职业道德素质。

2019年县财政计划安排资金10万元，实际到位10万元，实际支出10万元。

2019年预期预算绩效目标和指标设定情况：保障干警业务培训、素质提升项目的顺利进行。

B、项目决策及资金使用管理情况

2019年项目资金实际支出10万元，主要用于培训费的支出。资金执行率100%。

C、项目绩效情况

2019年，我院推进人才队伍建设，与西南政法大学开展检校合作，建立教学科研实践基地，探索教研学一体化人才培养机制。开展常态化的业务培训、岗位练兵，联合县法院举办浙江大学干警素能提升研修班，对干警开展系统性的全员轮训。加强检察文化建设，建设标准化党员活动室，将党建工作与检察文化深度融合。强化检察理论研究工作，由院领导、员额检察官领衔课题研究，5篇论文在省、市论文评比中获奖，9篇文章在省、市刊物上发表。鼓励干警开拓进取、争先创优，3名干警在微党课、法治宣讲类比赛中荣获奖项。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出282.07万元，比年初预算数减少21.65万元，下降7.13%，主要原因是司法雇员减少和专项经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额49.31万元，其中：政府采购货物支出49.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，检察院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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