| 文成县自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、文成县自然资源和规划局（汇总）概况 （一）部门职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范文件草案。 （二）负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记。承担全县自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全县地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。 （十）负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。 （十一）负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 （十二）负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。 （十三）负责监督管理风景名胜区等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。 （十四）负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。 (十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 （十六）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 （十七）负责自然资源行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划（除城乡规划外）及测绘违法案件。 （二）机构设置 从预算单位构成看，文成县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算。 无二级预算单位纳入文成县自然资源和规划局（汇总）部门决算。 二、文成县自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、文成县自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计18,771.76万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1587.88万元，下降8.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计18,739.13万元；包括财政拨款收入18,739.13万元（其中，一般公共预算12,326.23万元，政府性基金预算6,412.90万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计18,745.83万元，其中基本支出7,564.79万元，占40.35%；项目支出11,181.04万元，占59.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计18,739.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1587.88万元，下降8.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出12,326.56万元，占本年支出合计的65.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1642.68万元，增长13.33%。主要原因是人员工资、社保经费和公积金支出增加等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出12,326.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出64.11万元,占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出362.97万元,占2.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出409.56万元,占3.32%；城乡社区（类）支出1,255.54万元,占10.19%；农林水（类）支出6,788.69万元,占55.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3,169.19万元,占25.71%；住房保障（类）支出276.51万元,占2.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,326.56万元，支出决算为12,326.56万元,完成年初预算的100%，其中： 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为64.11万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为245.22万元，支出决算为245.22万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.24万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。 节能环保支出（类）天然林保护（款） 停伐补助（项）。年初预算为409.56万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1255.54万元，支出决算为1255.54万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。年初预算为1290.42万元，支出决算为1290.42万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2647.57万元，支出决算为2647.57万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为424.32万元，支出决算为424.32万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2382.30万元，支出决算为2382.30万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2500.38万元，支出决算为2500.38万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为384.96万元，支出决算为384.96万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为119.10万元，支出决算为119.10万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为37.30万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为52.71万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为71.74万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的100%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.51万元，支出决算为276.51万元，完成年初预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,564.79万元，其中： 人员经费6,896.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费667.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,412.90万元，占本年支出合计的34.21%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少87.1万元，下降1.36%。主要原因是征地补偿款支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,412.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,412.90万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6412.90万元，支出决算为6,412.90万元,完成年初预算的100%，其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为5454.82万元，支出决算为5454.82万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为958.08万元，支出决算为958.08万元，完成年初预算的100%。 （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.44万元，支出决算为69.44万元，完成预算的100%. 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加44.45万元，增长64.01%，主要原因是经批准购置的3辆公务用车等；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.44万元，占91.35%，与2018年度相比，增加56.32万元，增长71.20%，主要原因是经批准购置的3辆公务用车并增加费用支出；公务接待费支出决算为6.01万元，占8.65%，与2018年度相比，减少.0.58万元，下降9.65%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为63.44万元，支出决算为63.44万元，完成预算的100%。 公务用车购置支出46.09万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车； 公务用车运行维护费支出17.35万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。 （3）公务接待费预算数为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100%。主要用于接待省市领导检查工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待75批次，累计537人次。 外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出6.01万元，主要用于上级领导、部门来文检查工作等。接待537人次，75批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金1241.06万元，占一般公共预算项目支出总额的10.07%。 组织对“[2019]文财预发129号中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）”“[2019]文财预发029号第三次全国国土调查工作经费” [2019]文财预发150号农村宅基地及房屋不动产权籍调查工作经费等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1241.06万元。从评价情况来看，总体良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 无组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门（单位）整体支出没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表） 我局在2019年度部门决算中反映中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）及文成县第三次国土调查项目的项目绩效自评结果。 中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为41.65万元，完成预算的69.42%。项目绩效目标完成情况：一是项目计划于2020年6月完成整个规划编制任务，主要对目前文成县樟山片区控制性详细规划进行编制，对龙船垟片区控制性详细规划进行调整；二是项目预算执行情况：根据合同约定在2019年支付第一笔和第二笔费用总计41.65万元。项目将于2020年完成最终成果，项目完成后根据合同支付17.85万费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2019年度财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元
单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2020 年4 月22日 文成县第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为510万元，执行数408万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划： ①2018年12月底前，制定实施方案，细化技术规范，收集相关资料，做好各项准备； ②2019年4月底前，开展实地调查和数据库建设。 ③2019年7月底前，完成调查成果整理和审核，形成第三次国土调查基本数据并逐级上报省政府。 ④2019年12月底前，完成统一时点更新调查，完善第三次国土调查数据库。 二是阶段性目标：①2018年11月底前，完成工作部署、建立组织机构、落实工作经费。 ②2018年12月底前，制定实施方案，细化技术规范，收集相关资料，做好各项准备。 ③2019年4月底前，开展实地调查和数据库建设。 ④2019年7月底前，完成调查成果整理和审核，形成第三次国土调查基本数据并逐级上报省政府。 ⑤2019年12月底前，完成统一时点更新调查，完善第三次国土调查数据库。 具体时间要求以国家、省和市第三次全国土地调查办公室的要求为准。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无 4.部门评价项目绩效评价结果。无 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出667.94万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额1,302.00万元，其中：政府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,255.91万元。授予中小企业合同金额1,269.39万元，占政府采购支出总额的97.50%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是森林消防用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 16.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 17.…… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文成县自然资源和规划局.zip|
一、文成县自然资源和规划局（汇总）概况 （一）部门职责 （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范文件草案。 （二）负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源和不动产确权登记。承担全县自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。承担全县地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。 （十）负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。 （十一）负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 （十二）负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。 （十三）负责监督管理风景名胜区等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。 （十四）负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。 (十五)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 （十六）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。 （十七）负责自然资源行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划（除城乡规划外）及测绘违法案件。 （二）机构设置 从预算单位构成看，文成县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算。 无二级预算单位纳入文成县自然资源和规划局（汇总）部门决算。 二、文成县自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算公开表 详见附表。 三、文成县自然资源和规划局（汇总）2019年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计18,771.76万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1587.88万元，下降8.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计18,739.13万元；包括财政拨款收入18,739.13万元（其中，一般公共预算12,326.23万元，政府性基金预算6,412.90万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计18,745.83万元，其中基本支出7,564.79万元，占40.35%；项目支出11,181.04万元，占59.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计18,739.46万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1587.88万元，下降8.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出12,326.56万元，占本年支出合计的65.76%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1642.68万元，增长13.33%。主要原因是人员工资、社保经费和公积金支出增加等。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出12,326.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出64.11万元,占0.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出362.97万元,占2.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出409.56万元,占3.32%；城乡社区（类）支出1,255.54万元,占10.19%；农林水（类）支出6,788.69万元,占55.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3,169.19万元,占25.71%；住房保障（类）支出276.51万元,占2.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,326.56万元，支出决算为12,326.56万元,完成年初预算的100%，其中： 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为64.11万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为245.22万元，支出决算为245.22万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为113.24万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。 节能环保支出（类）天然林保护（款） 停伐补助（项）。年初预算为409.56万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1255.54万元，支出决算为1255.54万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）农业（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款） 行政运行（项）。年初预算为1290.42万元，支出决算为1290.42万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为2647.57万元，支出决算为2647.57万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为424.32万元，支出决算为424.32万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2382.30万元，支出决算为2382.30万元，完成年初预算的100%。 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2500.38万元，支出决算为2500.38万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为384.96万元，支出决算为384.96万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。年初预算为119.10万元，支出决算为119.10万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为37.30万元，支出决算为37.30万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为52.71万元，支出决算为52.71万元，完成年初预算的100%。 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为71.74万元，支出决算为71.74万元，完成年初预算的100%。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.51万元，支出决算为276.51万元，完成年初预算的100%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,564.79万元，其中： 人员经费6,896.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费667.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,412.90万元，占本年支出合计的34.21%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少87.1万元，下降1.36%。主要原因是征地补偿款支出减少。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出6,412.90万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,412.90万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6412.90万元，支出决算为6,412.90万元,完成年初预算的100%，其中： 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为5454.82万元，支出决算为5454.82万元，完成年初预算的100%。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为958.08万元，支出决算为958.08万元，完成年初预算的100%。 （八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.44万元，支出决算为69.44万元，完成预算的100%. 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加44.45万元，增长64.01%，主要原因是经批准购置的3辆公务用车等；公务用车购置及运行维护费支出决算为63.44万元，占91.35%，与2018年度相比，增加56.32万元，增长71.20%，主要原因是经批准购置的3辆公务用车并增加费用支出；公务接待费支出决算为6.01万元，占8.65%，与2018年度相比，减少.0.58万元，下降9.65%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为63.44万元，支出决算为63.44万元，完成预算的100%。 公务用车购置支出46.09万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车； 公务用车运行维护费支出17.35万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。 （3）公务接待费预算数为6.01万元，支出决算为6.01万元，完成预算的100%。主要用于接待省市领导检查工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待75批次，累计537人次。 外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出6.01万元，主要用于上级领导、部门来文检查工作等。接待537人次，75批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金1241.06万元，占一般公共预算项目支出总额的10.07%。 组织对“[2019]文财预发129号中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）”“[2019]文财预发029号第三次全国国土调查工作经费” [2019]文财预发150号农村宅基地及房屋不动产权籍调查工作经费等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1241.06万元。从评价情况来看，总体良好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。 无组织部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对部门（单位）整体支出没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表） 我局在2019年度部门决算中反映中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）及文成县第三次国土调查项目的项目绩效自评结果。 中心城区重点地区控制性详细规划项目编制经费（龙船垟片区、樟山片区）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为41.65万元，完成预算的69.42%。项目绩效目标完成情况：一是项目计划于2020年6月完成整个规划编制任务，主要对目前文成县樟山片区控制性详细规划进行编制，对龙船垟片区控制性详细规划进行调整；二是项目预算执行情况：根据合同约定在2019年支付第一笔和第二笔费用总计41.65万元。项目将于2020年完成最终成果，项目完成后根据合同支付17.85万费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 2019年度财政支出项目绩效自评表 金额单位：万元
单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期：2020 年4 月22日 文成县第三次国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为510万元，执行数408万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划： ①2018年12月底前，制定实施方案，细化技术规范，收集相关资料，做好各项准备； ②2019年4月底前，开展实地调查和数据库建设。 ③2019年7月底前，完成调查成果整理和审核，形成第三次国土调查基本数据并逐级上报省政府。 ④2019年12月底前，完成统一时点更新调查，完善第三次国土调查数据库。 二是阶段性目标：①2018年11月底前，完成工作部署、建立组织机构、落实工作经费。 ②2018年12月底前，制定实施方案，细化技术规范，收集相关资料，做好各项准备。 ③2019年4月底前，开展实地调查和数据库建设。 ④2019年7月底前，完成调查成果整理和审核，形成第三次国土调查基本数据并逐级上报省政府。 ⑤2019年12月底前，完成统一时点更新调查，完善第三次国土调查数据库。 具体时间要求以国家、省和市第三次全国土地调查办公室的要求为准。 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无 4.部门评价项目绩效评价结果。无 说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019年度机关运行经费支出667.94万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 2.政府采购支出情况。 2019年度政府采购支出总额1,302.00万元，其中：政府采购货物支出46.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,255.91万元。授予中小企业合同金额1,269.39万元，占政府采购支出总额的97.50%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是森林消防用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 16.XX（类）XX（款）XX（项）：指…… 17.…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||