一、文成县百丈漈镇人民政府概况

（一）部门职责

百丈漈镇人民政府本级是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的命令和决定，做好组织、宣传、统战、纪检、监察工作，综合协调及指导工、青、妇等群团工作，加强基层党组织和基层政权建设，推进精神文明建设和民主法制建设。

2、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，指导农村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好旅游开发、招商引资、节能减排、安全生产、统计等工作。

3、按照县域总体规划、县土地利用总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进生态移民，改善群众生活环境。

4、管理本行政区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、人口和计划生育、流动人口、民族宗教、人力资源和社会保障、残联等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、信访和强化公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

6、负责本行政区域内的农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

7、承办上级党委及政府委托、交办的事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，文成县百丈漈镇人民政府部门决算包括：本级预算。

二、文成县百丈漈镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、文成县百丈漈镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计12,706.11万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5442.85万元，增长74.94%。主要原因是：农村基础设施建设和配套设施增加、项目类工程增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,274.76万元；包括财政拨款收入11,274.76万元（其中，一般公共预算7,465.73万元，政府性基金预算3,809.03万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,627.56万元，其中基本支出1,836.68万元，占15.80%；项目支出9,790.88万元，占84.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,706.11万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5442.85万元，增长74.94%。主要原因是：农村基础设施建设和配套设施增加、项目类工程增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,465.79万元，占本年支出合计的64.21%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4326.1万元，增长137.79%。主要原因是：农村基础设施建设和配套设施增加、项目类工程增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,465.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,444.86万元，占19.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.50万元,占0.01%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出383.43万元,占5.14%；社会保障和就业（类）支出313.25万元,占4.20%；卫生健康（类）支出71.97万元,占0.96%；节能环保（类）支出24.00万元,占0.32%；城乡社区（类）支出2,828.49万元,占37.89%；农林水（类）支出1,105.12万元,占14.80%；交通运输（类）支出211.28万元,占2.83%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出617.38万元,占8.27%；住房保障（类）支出416.44万元,占5.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出45.86万元，占0.61%；其他（类）支出3.21万元,占0.04%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.83万元，支出决算为7,465.79万元,完成年初预算的663.73%，主要原因是土地开发、通景公路资金下达及基础设施建设预算追加。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为626.52万元，支出决算为1444.86万元，完成年初预算的230.62%，决算数大于预算数的主要原因决百丈漈镇各项工作持续全面开展，支出增加。

（2）教育支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是“春泥计划”活动开展，文化礼堂的建设增加相关活动开支。

（3）文化旅游体育与传媒。年初预算为41.07万元，支出决算为383.43万元，完成年初预算的933.6%，决算数大于预算数的主要原因是丰富民众生活，大力开展文化活动并且文化礼堂的建设增加相关活动开支。

（4）社会保障和就业支出。年初预算为138.21万元，支出决算为313.25万元，完成年初预算的226.65%，决算数大于预算数的主要原因是慰问标准提高，补助人员增加等。

（5）卫生健康支出。年初预算为36.76万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的195.76%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育宣传力度有所增加，宣传费用增加。

（6）节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出增加。

（7）城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为6893万元，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和配套设施增加、项目类工程增加。

（8）农林水支出。初预算为155.14万元，支出决算为1105.12万元，完成年初预算的712.34%，决算数大于预算数的主要原因是加大对农业，林业补助，农林水基本支出增加。

（9）交通运输支出。初预算为3.48万元，支出决算为211.28万元，完成年初预算的6071.26%，决算数大于预算数的主要原因是交通运输类项目增加。

（10）自然资源海洋气象等支出。年初预算为0万元，支出决算为617.38万元，决算数大于预算数的主要原因是自然资源海洋气象类支出增加。

（11）住房保障支出。初预算为80.55万元，支出决算为416.44万元，完成年初预算的195.76%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整及其他住房保障支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出。初预算为0万元，支出决算为45.86万元，决算数大于预算数的主要原因是村级地质灾害点防治及其他应急管理支出增加。

（13）其他支出。初预算为43.1万元，支出决算为100.48万元，完成年初预算的233.13%，决算数大于预算数的主要原因是居家养老中心建设、耕地保护补贴等县级补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,836.68万元，其中：

人员经费1,200.58万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、公积金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费等支出。

公用经费636.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,161.77万元，占本年支出合计的35.79%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1469.55万元，增长54.59%。主要原因是：农村基础设施建设经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,161.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,064.51万元,占97.66%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出97.27万元,占2.34%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出调整预算为4,161.77万元，支出决算为4,161.77万元,完成年初预算的100%。其中：

（1）城乡社区支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为4064.51万元，决算数大于预算数的主要原因主要是农村基础设施建设经费增加。

（2）其他支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为97.27万元，决算数大于预算数的主要原因主要是其他基础设施建设经费增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.35万元，完成预算的23.93%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件控制三公支出，公务用车购置及运行维护费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为3.35万元，占100.00%，与2018年度相比，减少8.31万元，下降71.27%，主要原因是严格控制接待标准，餐馆接待该为食堂接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为14万元，支出决算为3.35万元，完成预算的23.93%。主要用于接待机关单位考察接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待64批次，累计650人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.35万元，主要用于接待机关单位考察接待等支出。接待650人次，64批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，百丈漈镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

文成县百丈漈镇人民政府在2019年度部门决算中反映无部门决算项目绩效。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出636.10万元，比年初预算数增加546.1万元，增长606.78%，主要原因是百丈漈镇在2019年全面可持续发展，各类项目增加，支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的5.00%。其中，授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的5.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

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