一、文成县南田镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，全面加强脱贫消薄工作，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，文成县南田镇人民政府部门决算包括本级决算。

1. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、法制建设、文秘档案、重要会务及行政后勤管理等工作。

2.党建工作办公室。主要承担基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作。负责党的政治思想工作和宣传统战工作。负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。负责离退休干部的服务管理和人才工作。

3.综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台日常运行管理、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥日常事务以及安全生产、各类应急管理等工作。负责镇综合行政执法工作，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；管理协调“基层治理四平台”工作；负责网格员管理工作。

4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。

5.经济发展办公室。主要承担辖区内经济发展、招商引资、二三产业、优化营商环境等工作。负责工业、旅游、统计等工作。

6.村镇建设办公室。主要承担辖区内自然资源管理、村镇规划、城镇开发、公共基础设施建设，负责镇村规划编制和实施、村庄整治、扶贫迁村、农房改造等工作。管理和实施村镇项目建设、交通道路等公共基础工程建设，负责指导和管理绿化、供水等工作。

7.财政财务管理办公室。主要承担辖区财政财务管理工作。负责财政法规和财务制度的规范执行和指导工作，编制和执行镇政府财政预决算工作，负责财政收支管理，财政性资金债权债务管理，组织内部审计工作。

8.农业和农村工作办公室。统筹辖区内生态文明建设和新农村建设。负责实施乡村振兴战略，加强脱贫消薄攻坚，负责农业产业，美丽乡村建设，加快农业农村现代化。负责水利、气象等工作。

9.政务服务中心。主要承担行政审批服务的日常管理协调工作。落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作。

南田镇机关行政编制52名，事业编制48人。

二、文成县南田镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、文成县南田镇人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,971.19万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2867.39万元，增长40%。主要原因是：人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，项目增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,546.78万元；包括财政拨款收入7,546.78万元（其中，一般公共预算7,175.88万元，政府性基金预算370.91万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,607.10万元，其中基本支出3,269.95万元，占37.99%；项目支出5,337.15万元，占62.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,971.12万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2867.39万元，增长40%。主要原因是：人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，旱改水、土地平整等项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,176.64万元，占本年支出合计的83.38%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2913.45万元，增长68%。主要原因是：人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，旱改水、土地平整等项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,176.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,486.95万元，占34.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出220.69万元,占3.08%；社会保障和就业（类）支出609.66万元,占8.50%；卫生健康（类）支出61.21万元,占0.85%；节能环保（类）支出250.69万元,占3.49%；城乡社区（类）支出388.81万元,占5.42%；农林水（类）支出2,305.01万元,占32.12%；交通运输（类）支出126.48万元,占1.76%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出453.05万元,占6.31%；住房保障（类）支出231.28万元,占3.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出32.26万元，占0.45%；其他（类）支出10.55万元,占0.15%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1979.75万元，支出决算为7,176.64万元,完成年初预算的363%，主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，旱改水、土地平整等项目增加。其中：

一般公共服务支出。2019年年初预算为1008.12万元，2019年支出决算为2486.95万元，完成年初预算的247%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加。

文化体育与传媒支出。2019年年初预算为95.28万元，2019年支出决算为220.69万元，完成年初预算的232%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，文化建设及活动费用增加。

社会保障和就业支出。2019年年初预算为263.37万元，2019年支出决算为609.66万元，完成年初预算的231%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加；民政救济类费用增加。

卫生健康支出。2019年年初预算为60.89万元，2019年支出决算为61.21万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加，计生事务费用增加。

节能环保支出。2018年年初预算为0万元，2019年支出决算为250.69万元，决算数大于预算数的主要原因专项项目支出增加。

城乡社区支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为388.81万元，决算数大于预算数的主要原因专项项目支出增加。

农林水支出。2019年年初预算为382.5万元，2018年支出决算为2305.01万元，完成年初预算的603%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加；专项项目支出增加。

交通运输支出。2019年年初预算为10.2万元，2019年支出决算为126.48万元，完成年初预算的1240%，决算数大于预算数的主要原因专项项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为453.05万元，决算数大于预算数的主要原因专项项目支出增加。

住房保障支出。2019年年初预算为130.66万元，2019年支出决算231.28万元，完成年初预算的177%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

灾害防治及应急管理支出。2019年年初预算为28万元，2019年支出决算32.26万元，完成年初预算的115%，算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致工资奖金等费用的增加；灾害防治及应急管理类费用增加。

其他支出。2019年年初预算为0.72万元，2019年支出决算为10.55万元，完成年初预算的1465%，决算数大于预算数的主要原因专项项目支出增加、对民间非营利组织和群众行自治组织补助增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3269.95万元，其中：

人员经费2170.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴纳、公积金、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费等支出；

公用经费1099.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务接待等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,430.46万元，占本年支出合计的16.62%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1014.26万元，增长244%。主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,430.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,354.40万元,占94.68%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出76.07万元,占5.32%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,430.46万元,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及其他支出增加。

城乡社区支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1354.4万元，决算数大于预算数的主要原因国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

其他支出。2019年年初预算为0万元，2018年支出决算为76.07万元，决算数大于预算数的主要原因是用于建设社会福利项目增加。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.1万元，支出决算为43.62万元，完成预算的66%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件控制三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公车改革无公车；公务接待费支出决算为43.62万元，占100.00%，与2018年度相比，增加0.64万元，增长1.5%，主要原因是除当年公务接待费以外，另支付历年接待费。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是当年无因公出国（境）费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改革无公车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为66.1万元，支出决算为43.62万元，完成预算的66%。主要用于接待上级领导就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照文件控制三公支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待388批次，累计7,358人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出43.62万元，主要用于接待上级领导就餐等。接待7,358人次，388批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，南田镇部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

文成县南田镇人民政府在2019年度部门决算中反映的项目绩效自评结果无。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出1,099.13万元，比年初预算数增加1047.53万元，增长2030%，主要原因是日常公用经费增加（旱改水费用增加）。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17.18万元，其中：政府采购货物支出17.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日田镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车改革无公车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

文成县南田镇人民政府2019年决算公开.zip