一、概况

（一）部门职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决定的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行法律、法规和政策，执行上级政府、县政府颁发的决议、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

3、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

4、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作，承担县委、县政府党风廉政建设责任制办公室和反腐败斗争领导小组办公室的职责。

5、负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪律检查组织和行政监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

6、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

7、负责制定党风廉政建设和党风党纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

8、负责对党的纪律检查和行政监察的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研。

9、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪律检查组织、行政监察组织不适当的决定和规定。

10、协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核、考察乡镇纪委领导班子人选及县直属单位内设纪委（纪检组）、监察室和派驻纪检监察机构的有关领导干部人选；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

11、承办省、市纪委、监委，县委、县政府授权和交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党温州市文成县纪律检查委员会部门决算包括：委本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,503.21万元，支出总计2,503.21万元,与2019年度相比，各增加204.01万元，增长8.87%。主要原因是：监察体制机构改革后，公检法派驻纪检组干部经费开支合并入本单位，人员工资福利支出、日常纪检监察事务支出、日常办公费用等都相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,503.21万元；包括财政拨款收入2,503.21万元（其中，一般公共预算2,503.21万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,503.21万元，其中基本支出2,435.27万元，占97.29%；项目支出67.94万元，占2.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,503.21万元，支出总计2,503.21万元，与2019年相比，各增加217.97万元，增长9.54%。主要原因是监察体制机构改革后，公检法派驻纪检组干部经费开支合并入本单位，人员工资福利支出、日常纪检监察事务支出、日常办公费用等都相应增加；财政拨款支出年初预算数2107.6万元，完成年初预算的118.77%，主要原因同拨款收入增加原因。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,503.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.97万元，增长9.54%。主要原因是：监察体制机构改革后，公检法派驻纪检组干部经费开支合并入本单位，人员工资福利支出、日常纪检监察事务支出、日常办公费用等都相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,503.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,131.17万元，占85.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出192.89万元,占7.71%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出179.15万元,占7.16%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2107.6万元，支出决算为2,503.21万元,完成年初预算的118.77%，主要原因是监察体制机构改革后，公检法派驻纪检组干部经费开支合并入本单位，人员工资福利支出、日常纪检监察事务支出、日常办公费用等都相应增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1700.23万元，支出决算为2063.23万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是公检法派驻纪检组干部经费开支合并入本单位。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.58万元，支出决算为45.74万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是巡察专项工作严格执行有关规定，节约行政开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是纪检监察专项资金结转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为124.58万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为62.35万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为167.86万元，支出决算为179.15万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,435.27万元，其中：

人员经费2,036.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费398.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.68万元，支出决算为15.28万元，完成预算的44.06%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，节约行政开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.41万元，占94.28%，与2019年度相比，增加2.18万元，增长17.87%，主要原因是受疫情影响，相关督查等工作增加；公务接待费支出决算为0.87万元，占5.72%，与2019年度相比，减少1.44万元，下降62.27%，主要原因是严格执行有关规定，节约行政开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数较上年持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为28万元，支出决算为14.41万元，完成预算的51.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，节约行政开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数较上年持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为28万元，支出14.41万元，完成预算的51.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，节约行政开支。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为6.68万元，支出决算为0.87万元，完成预算的13.02%。主要用于接待上级工作指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，节约行政开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计148人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.87万元，主要用于上级工作指导接待14团组，148人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为414.82万元，支出决算为398.30万元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因严格执行有关规定，节约行政开支；比2019年度增加74.44万元，增长23.05%，主要原因是人员增加，工作持续开展，各项经费开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额42.34万元，其中：政府采购货物支出42.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党温州市文成县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县纪委组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金67.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价，本年无部门整体支出绩效评价，本部门无下属单位，故无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

县纪委在2019年度部门决算中反映巡察工作专项经费及办案点安全改造工程的项目绩效自评结果。

中国共产党温州市文成县纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映巡察专项工作经费及宣教经费项目绩效自评结果。

巡察专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为43.16万元，完成预算的86.32%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实上级关于巡视巡察工作的新部署新要求，深化政治巡察，坚持问题导向，强化“靶向治疗”，不断提升我县巡察工作水平。发现的问题及原因：无。一是制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。二是部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2020年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

宣教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拍摄廉旅融合的“清廉文成”印象片，在山清水秀中融入本土特色清廉元素，助力打造清廉文成品牌，持续放大清廉文成好声音。二是联合其它部门举办廉政剪纸展览、廉洁诗词征稿，以及入村开展“书家训”等系列活动，让清廉意识更加深入人心。发现的问题及原因：无。该项目管理规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标。

2020年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

3. 财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党温州市文成县纪律检查委员会公开表.xls