| 文成县文化和广电旅游体育局2020年度部门决算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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目录 一、概况.......................................................................................................(2 ) （一）部门职责.............................................................................................(4 ) （二）机构设置.............................................................................................(4 ) 二、2020年度部门决算公开表.....................................................................(4 ) 三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(4 ) （一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(4 ) （二）收入决算情况说明...............................................................................(4 ) （三）支出决算情况说明...............................................................................(5 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(5 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(5 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(10 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(10 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(12 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(12 ) （十）机关运行经费支出说明.....................................................................(14 ) （十一）政府采购支出说明.........................................................................(14 ) （十二）国有资产占有情况说明..................................................................(14 ) （十三）预算绩效情况说明.........................................................................(15 ) 四、名词解释..............................................................................................( 19) 一、概况 （一）部门职责 1. 研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。 2.统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化旅游体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。 3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化旅游体育活动。 4.负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。 5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。 6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化旅游体育产业结构优化升级，促进文化旅游体育产业融合发展、高质量发展。 7.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。 8.制定全县文化旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理各类市场主体经营行为，依法规范市场行为，指导推动相关企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。 9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。 10.负责全县文化市场综合执法工作，维护市场秩序。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。管理健身气功。 11.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看， （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入文成县文化和广电旅游体育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 文成县文化和广电旅游体育局 2. 文成县体育事业发展中心 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计5,391.89万元，支出总计5,391.89万元,与2019年度相比，各增加649.65万元，增长13.70%。主要原因是：旅游专项资金增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计5,391.89万元；包括财政拨款收入5,391.89万元（其中，一般公共预算4,978.53万元，政府性基金预算413.36万元）。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计5,391.89万元，其中基本支出1,822.78万元，占33.81%；项目支出3,569.10万元，占66.19%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计5,391.89万元，支出总计5,391.89万元，与2019年相比，各增加651.91万元，增长13.75%。主要原因是旅游专项资金增加；财政拨款支出年初预算数1981.61万元，完成年初预算的272%，主要原因是下达专项资金。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出4,978.53万元，占本年支出合计的92.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.25万元，增长12.25%。主要原因是：旅游专项资金增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出4,978.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,694.67万元,占94.30%；社会保障和就业（类）支出149.72万元,占3.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.14万元,占2.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.61万元，支出决算为4,978.53万元,完成年初预算的151%，主要原因是下达专项资金。其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为294.99万元，支出决算为326.63万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为205.81万元，支出决算为216.9万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为173.48万元，支出决算为244.9万元，完成年初预算的141.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达非物质文化遗产保护专项资金。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为179.4万元，支出决算为217.25万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为763.21万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达基本公共文化服务资金和旅游专项资金。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为101.71万元，支出决算为103.23万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为133.55万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.78万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达文物保护管理专项经费。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为291.47万元，支出决算为331.79万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为110万元，支出决算为284.85万元，完成年初预算的258.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年浙江省首届生态运动会(文成站)项目。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为213.75万元，支出决算为159.4万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是全民健身综合馆项目未完工，运动员宿舍不够，运动员数量招收不足。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为1325.5万元，完成年初预算的13155%，决算数大于预算数的主要原因是增加全民健身中心综合馆工程项目。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.1万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因是下达省文化和旅游资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.14万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.07万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.94万元，支出决算为134.1万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.78万元，其中：： 人员经费1,655.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费167.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出413.36万元，占本年支出合计的7.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加108.66万元，增长35.66%。主要原因是：省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出413.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出413.36万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为413.36万元，主要原因是省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。其中： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为万元，支出决算为413.36万元，决算数大于预算数的主要原因追加省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.06万元，支出决算为18.32万元，完成预算的73%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是检查考核工作等工作简化。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.56万元，占90.39%，与2019年度相比，增加16.56万元，上年数为0，增长率无法比较%，主要原因是购置公务用车；公务接待费支出决算为1.76万元，占9.61%，与2019年度相比，减少2.46万元，下降58.30%，主要原因是检查考核工作等工作简化。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。 公务用车购置预算数为13.05万元，支出决算为13.05万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为3.51万元，支出3.51万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为1.76万元，完成预算的20.7%。主要用于接待上级部门检查、其他县市部门交流检查支出。决算数小于预算数的主要原因是检查考核工作等工作简化，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计199人次。 外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于工作检查接待21团组，199人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为114.88万元，支出决算为167.65万元，完成年初预算的145.9%，决算数大于预算数的主要原因旅游工作任务增加；比2019年度增加48.35万元，增长40.53%，主要原因是旅游工作任务增加。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额1,325.04万元，其中：政府采购货物支出89.85万元、政府采购工程支出692.19万元、政府采购服务支出543.00万元。授予中小企业合同金额1,071.04万元，占政府采购支出总额的80.83%。其中，授予小微企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的6.26%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，文成县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，文成县文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出29个项目，全面开展绩效自评，其中二级项目29个，共涉及资金3580.13万元，占一般公共预算项目支出总额的71.91%。组织对2020年度省市体育彩票公益金补助、民生实事体育项目补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金374.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.62%。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 文成县文化和在2020年度部门决算中反映2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育协会经费项目绩效自评结果。 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：资金使用效率不高。下一步改进措施：督促有关各方完善管理，提高财政专项资金的使用绩效。项目主管单位要督促做好对评价报告中提出的项目存在问题的整改工作, 逐一落实整改，进一步提升专项资金使用绩效。 2020年度财政支出项目绩效自评表1 金额单位：万元
体育协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强体育总会对各体育社团协会的管理，对各体育社团协会举办各项比赛活动给予支持和指导工作，二是组队参加省、市老年人体育比赛活动，开展全县老年人体育比赛及展示活动。发现问题及原因：一是资金拨付不及时，二是资金使用管理不到位。下一步改进措施：一是完善财务内控制度和支付审批流程，二是认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。 2020年度财政支出项目绩效自评表2 金额单位：万元
3. 财政评价项目绩效评价结果 无 4. 部门评价项目绩效评价结果 无 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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目录 一、概况.......................................................................................................(2 ) （一）部门职责.............................................................................................(4 ) （二）机构设置.............................................................................................(4 ) 二、2020年度部门决算公开表.....................................................................(4 ) 三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(4 ) （一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(4 ) （二）收入决算情况说明...............................................................................(4 ) （三）支出决算情况说明...............................................................................(5 ) （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(5 ) （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(5 ) （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(10 ) （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(10 ) （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................(12 ) （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(12 ) （十）机关运行经费支出说明.....................................................................(14 ) （十一）政府采购支出说明.........................................................................(14 ) （十二）国有资产占有情况说明..................................................................(14 ) （十三）预算绩效情况说明.........................................................................(15 ) 四、名词解释..............................................................................................( 19) 一、概况 （一）部门职责 1. 研究拟订文化、广播电视、旅游、体育和文物规范性文件草案和政策措施。 2.统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视行业、旅游业、体育事业、体育产业、文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化旅游体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物体制机制改革。 3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理全县文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、协调全县性重大文化旅游体育活动。 4.负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进服务体系建设，指导基层设施建设，深入实施惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。 5.组织开展非物质文化遗产保护与利用工作。指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录，指导非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。推动优秀传统文化传承发展。 6.组织实施文化、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目建设，指导文化旅游体育产业结构优化升级，促进文化旅游体育产业融合发展、高质量发展。 7.拟订全县广播电视相关政策、规划和行业标准并组织实施。负责广播电视阵地管理，负责对广播电视机构进行业务指导和行业管理，监管监测广播电视节目、网络视听节目、广告创作和播出，指导实施广播电视节目评价工作。监督指导全县广播电视安全播出工作。 8.制定全县文化旅游体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理各类市场主体经营行为，依法规范市场行为，指导推动相关企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。 9.指导、管理全县文化、广播电视、旅游、体育和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动。指导、推进全县文化、广播电视、旅游、体育和文物领域科技创新发展，推进数字化、信息化、标准化建设。 10.负责全县文化市场综合执法工作，维护市场秩序。负责全县文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全稳定工作和安全监督管理。管理健身气功。 11.协调全县文物管理、保护、利用、安全工作和博物馆业务工作，负责管理全县考古工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物。承担各级文化遗产项目和文物保护单位的申报和管理工作。 12.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看， （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。 纳入文成县文化和广电旅游体育局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 文成县文化和广电旅游体育局 2. 文成县体育事业发展中心 二、2020年度部门决算公开表 详见附表。 三、2020年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度收入总计5,391.89万元，支出总计5,391.89万元,与2019年度相比，各增加649.65万元，增长13.70%。主要原因是：旅游专项资金增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计5,391.89万元；包括财政拨款收入5,391.89万元（其中，一般公共预算4,978.53万元，政府性基金预算413.36万元）。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计5,391.89万元，其中基本支出1,822.78万元，占33.81%；项目支出3,569.10万元，占66.19%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计5,391.89万元，支出总计5,391.89万元，与2019年相比，各增加651.91万元，增长13.75%。主要原因是旅游专项资金增加；财政拨款支出年初预算数1981.61万元，完成年初预算的272%，主要原因是下达专项资金。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出4,978.53万元，占本年支出合计的92.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.25万元，增长12.25%。主要原因是：旅游专项资金增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出4,978.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,694.67万元,占94.30%；社会保障和就业（类）支出149.72万元,占3.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.14万元,占2.69%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1981.61万元，支出决算为4,978.53万元,完成年初预算的151%，主要原因是下达专项资金。其中： 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为294.99万元，支出决算为326.63万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于预算数的主要原因工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为205.81万元，支出决算为216.9万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为173.48万元，支出决算为244.9万元，完成年初预算的141.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.8万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达非物质文化遗产保护专项资金。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为179.4万元，支出决算为217.25万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为763.21万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达基本公共文化服务资金和旅游专项资金。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为101.71万元，支出决算为103.23万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为97.07万元，支出决算为133.55万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因是工资增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.78万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因下达文物保护管理专项经费。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为291.47万元，支出决算为331.79万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是增资、工作绩效考核奖励等。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为110万元，支出决算为284.85万元，完成年初预算的258.95%，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年浙江省首届生态运动会(文成站)项目。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为213.75万元，支出决算为159.4万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于预算数的主要原因是全民健身综合馆项目未完工，运动员宿舍不够，运动员数量招收不足。 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为10万元，支出决算为1325.5万元，完成年初预算的13155%，决算数大于预算数的主要原因是增加全民健身中心综合馆工程项目。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.1万元，完成率无法比较，决算数大于预算数的主要原因是下达省文化和旅游资金。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.14万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.07万元，支出决算为49.9万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.94万元，支出决算为134.1万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.78万元，其中：： 人员经费1,655.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费167.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出413.36万元，占本年支出合计的7.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加108.66万元，增长35.66%。主要原因是：省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出413.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出413.36万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为413.36万元，主要原因是省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。其中： 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为万元，支出决算为413.36万元，决算数大于预算数的主要原因追加省扶持体育发展资金、市“民生实事”体育项目、省扶持体育发展专项资金、县民生实事体育项目补助配套资金。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字。 （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.06万元，支出决算为18.32万元，完成预算的73%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是检查考核工作等工作简化。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.56万元，占90.39%，与2019年度相比，增加16.56万元，上年数为0，增长率无法比较%，主要原因是购置公务用车；公务接待费支出决算为1.76万元，占9.61%，与2019年度相比，减少2.46万元，下降58.30%，主要原因是检查考核工作等工作简化。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有发生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。 公务用车购置预算数为13.05万元，支出决算为13.05万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车； 公务用车运行维护费预算数为3.51万元，支出3.51万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为1.76万元，完成预算的20.7%。主要用于接待上级部门检查、其他县市部门交流检查支出。决算数小于预算数的主要原因是检查考核工作等工作简化，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21团组，累计199人次。 外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。 其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于工作检查接待21团组，199人次。 （十）机关运行经费支出说明 2020年度机关运行经费年初预算数为114.88万元，支出决算为167.65万元，完成年初预算的145.9%，决算数大于预算数的主要原因旅游工作任务增加；比2019年度增加48.35万元，增长40.53%，主要原因是旅游工作任务增加。 （十一）政府采购支出说明 2020年度政府采购支出总额1,325.04万元，其中：政府采购货物支出89.85万元、政府采购工程支出692.19万元、政府采购服务支出543.00万元。授予中小企业合同金额1,071.04万元，占政府采购支出总额的80.83%。其中，授予小微企业合同金额82.97万元，占政府采购支出总额的6.26%。 （十二）国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，文成县文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，文成县文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出29个项目，全面开展绩效自评，其中二级项目29个，共涉及资金3580.13万元，占一般公共预算项目支出总额的71.91%。组织对2020年度省市体育彩票公益金补助、民生实事体育项目补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金374.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.62%。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 文成县文化和在2020年度部门决算中反映2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金及体育协会经费项目绩效自评结果。 2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：资金使用效率不高。下一步改进措施：督促有关各方完善管理，提高财政专项资金的使用绩效。项目主管单位要督促做好对评价报告中提出的项目存在问题的整改工作, 逐一落实整改，进一步提升专项资金使用绩效。 2020年度财政支出项目绩效自评表1 金额单位：万元
体育协会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强体育总会对各体育社团协会的管理，对各体育社团协会举办各项比赛活动给予支持和指导工作，二是组队参加省、市老年人体育比赛活动，开展全县老年人体育比赛及展示活动。发现问题及原因：一是资金拨付不及时，二是资金使用管理不到位。下一步改进措施：一是完善财务内控制度和支付审批流程，二是认真做好项目经费预算、管理和使用等工作。 2020年度财政支出项目绩效自评表2 金额单位：万元
3. 财政评价项目绩效评价结果 无 4. 部门评价项目绩效评价结果 无 说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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