| 文成县关于2021年全县和县级预算执行情况及2022年全县和县级预算（草案）的报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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各位代表： 受县人民政府委托，向大会报告2021年全县和县级预算执行情况及2022年全县和县级预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2021年全县和县级预算执行情况 2021年是“十四五”规划开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，县财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和上级财政部门的工作部署，严格执行县人大十六届五次会议通过的各项决议，遵守“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财原则，按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极助力县委县政府“四大工程”，较好地完成了全年财政收支任务，有效促进县域经济和社会各项事业高质量发展。 （一）一般公共预算执行情况 1．全县一般公共预算执行情况 2021年全县财政总收入179826万元，比上年增长14.5%。其中一般公共预算收入117502万元，完成调整预算的100%，比上年增长15%；2021年一般公共预算收入中税收收入为78726万元，完成调整预算的100%，增长18.5%，税占比达67%，比上年提高1.94个百分点。全年财政总支出537978万元，完成调整预算的107.6%，比上年增长5.4%。 2021年全县一般公共预算收入117502万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助277130万元，动用预算稳定调节基金2004万元，从政府性基金预算调入53949万元，从国有资本经营预算调入225万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）25639万元，上年专项结转35525万元，地方政府一般债务转贷收入28000万元，上解支出8492万元，东西部扶贫协作援助支出820万元，全年全县一般公共预算总可用财力537978万元。2021年全县财政总支出537978万元，收支相抵，全县财政收支平衡。 2．县级一般公共预算执行情况 2021年县级一般公共预算收入115752万元，完成调整预算的100.2%，比上年增长15.2%。县级财政支出440111万元，完成调整预算的110%，比上年增长4.2%。 2021年县级一般公共预算收入115752万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助277130万元，动用预算稳定调节基金2004万元，从政府性基金预算调入53949万元，从国有资本经营预算调入225万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入25639万元，上年专项结转35525万元，地方政府一般债务转贷收入28000万元，当年补助乡镇支出96117万元，上解支出8492万元，东西部扶贫协作援助支出820万元，全年县级一般公共预算总可用财力440111万元。2021年县级财政总支出440111万元，收支相抵，全县财政收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2021年政府性基金收入104938万元，完成调整预算的100.3%，比上年增长285.7%，地方政府专项债务转贷收入77800万元，省市政府性基金转移支付收入4347万元，上年专项结转12084万元，调出资金53949万元，全年政府性基金预算总可用财力145220万元。2021年政府性基金支出86851万元，完成调整预算的46.6%，比上年下降2.5%，收支相抵，政府性基金年终滚存结余58369万元，其中专项债券结余53177万元。 （三）社会保险基金预算收支执行情况 2021年社会保险基金收入162202万元，完成调整预算的101.4%，同比增长25.78%。社会保险基金支出116100万元，完成调整预算的99.7%，同比增长30.59%。 2021年社会保险基金收支相抵当年收支结余46102万元，年末社会保险基金滚存结余248261万元。 （四）国有资本经营预算执行情况 2021年国有资本经营收入750万元，完成调整预算的100%，比上年增长151.7%，国有资本经营转移支付收入11万元，上年专项结转593万元，调出资金225万元，全年国有资本经营预算总可用财力1129万。2021年国有资本经营支出605万元，完成调整预算的44.9%，比上年增长245.7%，收支相抵，国有资本经营预算年终滚存结余524万元。 （五）地方政府性债务情况 2021年初，地方政府性债务余额46.27亿元，其中：一般债务余额36.47亿元，专项债务余额9.8亿元。省财政厅核定我县2021年新增债券10.58亿元，其中：新增一般债券2.8亿元，新增专项债券7.78亿元。2021年实际地方政府性债务余额56.85亿元，其中一般债务余额39.27亿元，专项债务余额17.58亿元。债务余额控制在省财政厅核定我县2021年度的债务限额56.86亿元之内。 需要说明的是，由于省与县之间财力结算尚在结算中，以上相关收支执行数据仅是预计，待全省年度财政决算编审后，有关最终决算数据将在财政决算报告中向县人大常委会报告。 （六）2021年我县财政工作情况 2021年，我县财政工作概括起来主要有以下四个方面： 一是稳中求进，聚焦高质量收入。着力财源引培。依托“惠企直通车”，大力支持生态工业、现代服务业、全域旅游等产业发展，同时落实好各项招引优惠政策，做大总部经济基数，做大财源蛋糕。全年累计兑现扶持企业优惠政策2.8744亿元，其中惠企“直通车”补助资金3954.83万元。引入总部经济企业33家，全县总部经济企业合计226家，入库税收7.12亿元，完成年初目标的118.6%。争取项目资金。加强与上级部门的沟通联系，了解重要政策信息，挖掘自身的优势亮点，包装、策划、对接政策和项目，鼓励与督促各部门积极主动向上争取项目资金。全年争取到上级转移支付资金及地方政府债券等各类补助资金共计39.46亿元。全面盘活整合。全年清理盘活财政存量资金共计520项25639万元，推进涉农资金统筹整合，优化财政支农投入供给，提高涉农资金整体使用效益，全年整合涉农资金7笔2820万元。收紧支出口子。持续压减“三公经费”开支，防范行政风险，全年“三公经费”支出合计863.93万元，同比下降21.17%。认真开展政府投资项目审价，重点把握政府投资成本和规模，完成监标预算项目审核26个，核减金额7745万元，核减率为11.43%；完成小额工程预算审核331个，核减金额2384万元，核减率为10.05%。 二是以民为本，聚焦高品质支出。助力乡村振兴。统筹安排涉农资金8.02亿元，重点支持“三农”发展；积极开展省级乡村振兴产业发展项目申报工作，今年3月成功入围示范县建设名单，申请到省财政补助资金6000万元。全年组织验收“一事一议”财政奖补项目33个，成功申报2022年度“一事一议”助推美丽乡村建设项目，获得省补助资金2000万元。兜底民生事业。优化支出结构，统筹财力全力保障民生支出，支持民生事业发展，确保幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。全年安排民生项目支出42.63亿元，占一般公共预算支出的79.24%，同比增长4.5%。保障疫情防控。2021年共筹集并下达疫情防控资金8741.17万元，主要用于防疫物资采购、后勤保障等工作。同步跟踪单位使用情况，督促单位加快疫情资金执行进度，做好专项资金管理。积极执行省市有关政策，及时从职工医保基金中划转上缴新冠疫苗采购预算专项资金4345.4万元，县级财政配套145万元，保障新冠疫苗接种工作顺利进行，巩固疫情防控重大战略成果。 三是深化改革，聚焦高水平管理。深化国库集中支付动态监控系统改革。建立“预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力”的动态监控体系框架，在原有157个县机关事业单位实行动态监控的基础上，扩大监控范围，将全县17个乡镇也视同县级预算单位纳入财政国库集中支付动态监控。2021年10月起，文成实现国库集中支付电子化管理全覆盖，全面迈入国库集中支付电子化时代，财政资金支付的安全性、规范性和有效性进一步提高。深化财政资金竞争性存放改革。为进一步规范公款竞争性存放管理，出台《文成县行政事业单位公款竞争性存放管理办法》（文政办发〔2021〕18号）和《文成县县级财政资金竞争性存放管理办法》（文政发〔2021〕14号），并对评分细则进行了修改与补充。2021年度共开展2期共10亿元的县级财政性资金竞争性存放招投标。指导公共交易中心、供销社、住建局等多家县级预算单位开展公款竞争性存放工作，共招投标定期存款1.1亿元，招投标开立账户13个。同时，督导乡镇财政招投标开立账户1个。深入推进国资国企改革。搭建“财政局（国资办）-国控公司-国有营运公司-下属企业”的国有企业发展新体系，优化全县64家企业主体或产权股权，推进企业信用评级和公司债发行，修改完善国资营运公司监管与扶持发展政策体系，涵盖企业机构设置与员工总额管理、法人治理结构建设、人事管理、薪酬管理、考核激励5大重点领域，目前已起草完成15项国资国企监管文件，其中11项在县委、县委办、县府办发文实施，4项在县国资办发文实施。起草4项实施细则，拟在县国资办发文实施，初步构建我县第二轮国资国企重组改革监管制度体系，为提升国有企业竞争力作出积极贡献。 四是强化监管，聚焦高效能防控。加大财政检查力度。按照有统有分、统分结合的原则，采取基层单位自查、县级专项检查的方式，对2021年以来全县17个乡镇、159个部门单位及下属单位（包括四场一圃）的财政资金管理情况开展专项检查，主要包括内控制度建设、财政性资金存放情况、往来款清理等方面，及时发现问题，督促整改，堵塞漏洞，确保财政资金安全。开展动态监控管理。采取“系统自动预警+人工筛查”管理模式，对预算执行业务进行事后跟踪监控，动态监控覆盖率为100%。2021年，县级预算单位授权支付67106笔，支付金额163132.48万元。通过监控系统预警和人工筛查两种方式，筛出疑似问题840笔，经核查确认违规558笔，核实违规资金1932.01万元。严格政府采购监管。推行“互联网+采购”模式，政采云平台交易总金额45533.64万元，交易笔数11130笔，已完成交易43174.30万元，进行中交易额2359.34万元。电子卖场交易订单10082个，完成金额11042.03万元。其中网上超市交易金额为10659.84万元。采购需求信息公告数量67个，中标、成交结果公告75个。加强政府债务管理。按照“一减两严三规范”的要求，加强政府性债务管理。我县全年新增地方政府债券额度10.58亿元，申请发行一般债券资金2.8亿元，用于“文成县交巡警应急便民服务中心”等9个项目；申请发行专项债券资金7.78亿元，用于“文成县人民医院公共卫生临床中心及配套用房项目”等24个项目。2021年，省财政厅确定我县政府债务限额56.86亿元，截至目前，我县政府债务总额56.852亿元，其中一般债务余额39.272亿元，专项债务余额17.58亿元，政府债务率为100%以内，债务风险总体可控。 过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政预算执行情况总体较好，这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们的监督指导、大力支持的结果，也是社会各界齐心协力、团结拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：一般公共预算收入规模偏小，对上级财政转移支付依赖性较强；支出刚性需求大，收支矛盾持续显现，财政“紧平衡”状态突出；专项债券资金使用进度较慢，资金使用效益有待提高，等等。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。 二、2022年全县和县级预算（草案） 2022年是党的二十大召开之年，也是全面开启现代化新征程的关键之年，编制好2022年预算、做好各项财政管理工作，对于推动全县经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。县财政局将根据中央、省、市有关经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提高积极的财政政策效能，优化财政支出结构，兜牢“三保”支出底线，做好“六稳”“六保”工作，统筹财力为县委县政府安排的各项重大决策部署落地见效提供坚强的财政保障。以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理,抓实化解债务风险工作，努力保持经济运行在合理区间，为全方位推动文成高质量发展贡献财政力量。 （一）2022年地方财政预算编制的总体思路 2022年地方财政预算编制总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委县政府重点工作，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，完善全口径预算管理，健全政府预算体系。遵循“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，兜牢“三保”底线。完善健全集中财力办大事机制，精心组织实施“共同富裕”惠民工程。依法依规组织收入，不断提高征管水平，从严控制一般性支出，保障重点支出，为文成县加快打造高质量发展建设共同富裕示范区山区样板提供财力保障。 （二）2022年地方财政预算主要指标安排 按照2022年地方财政预算编制的总体思路，拟定2022年财政预算安排如下： 1．一般公共预算草案 （1）全县一般公共预算草案 按照上述总体思路以及2022年全县经济预期指标，综合考虑减收、增支以及收支不确定因素，拟安排一般公共预算收入129300万元，同比增长10%，其中安排税收收入87930万元，同比增长11.7%，税占比为68%，比上年提高1个百分点。 按照现行财政体制计算，2022年全县一般公共预算收入预期129300万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助276000万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入8304万元，地方政府一般债务转贷收入30000万元，上解支出10100万元，援助其他地区支出820万元，全年总可用财力440000万元。根据财力情况，拟安排全县财政总支出440000万元，收支相抵，当年全县财政收支平衡。 （2）县级一般公共预算草案 按照现行财政体制计算，2022年县级一般公共预算收入预期127300万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助276000万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入8304万元，当年补助乡镇支出78000万元，地方政府一般债务转贷收入30000万元，上解支出10100万元，援助其他地区支出820万元，全年县级总可用财力360000万元。根据财力情况，拟安排县财政总支出360000万元，收支相抵，当年全县财政收支平衡。 2．政府性基金预算草案 2022年政府性基金预算收入预期60000万元，上年专项结转58369万元，省市财政专项转移支付2000万元，地方政府专项债务转贷收入103700万元，全年政府性基金预算总可用财力224069万元。根据政府性基金预算可用财力情况，拟安排政府性基金支出224069万元，收支相抵，当年收支平衡。 3．社会保险基金预算草案 2022年全县社会保险基金收入预期79492.72万元，2022年全县社会保险基金支出预期67007.75万元。 2022年社会保险基金收支相抵当年收支结余12484.97万元，年末滚存结余79754.92万元。 4．国有资本经营预算草案 2022年国有资本经营预算收入预期750万元，国有资本经营预算转移支付收入7万元，上年专项结转524万元，全年国有资本经营预算总可用财力1281万元。根据国有资本经营预算可用财力情况，拟安排国有资本经营预算支出1281万元，收支相抵，当年收支平衡。 5．地方政府性债务预算安排情况 2022年初，地方政府性债务限额568600万元，其中一般债务限额392800万元，专项债务限额175800万元。省财政厅核定新增2022年度债务限额133700万元，其中：新增一般债务限额30000万元，新增专项债务限额103700万元。2022年实际地方政府性债务限额为702300万元，其中：一般债务限额422800万元，专项债务限额279500万元。 2022年新增债券资金133700万元，根据《预算法》规定全部编入2022年财政预算（草案），其中： 新增一般债券30000万元，编入2022年一般公共预算（草案）。即增加地方政府一般债券转贷收入30000万元，并相应增加一般公共预算支出30000万元，其中：增加其他公安支出1500万元、增加小学教育5900万元、增加初中教育1000万元、增加其他特殊教育支出4000万元、增加综合医疗5000万元、增加其他城乡社区公共设施支出4600万元、增加农村道路建设8000万元。按照“轻重缓急”的原则，2022年新增一般债券重点用于教育、交通、卫生等民生方面的15个续建项目，分别是： 文成县交通运输局溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段增设文成南互通及连接线工程2500万元； 文成县交通工程建设中心公阳公路提升改造工程（文成县峃口至公阳通乡公路改建工程）1500万元； 文成县交通运输局（文成县交通建设投资有限公司）文成县樟台驮泛中桥工程500万元； 文成县交通工程建设中心樟台至玉壶上林段（黄泥岗头隧道）工程3500万元； 文成县交通运输局文成县智慧交通便民服务中心2000万元； 文成县黄坦镇中心小学（新校园）项目3000万元； 文成县珊溪镇中心小学拆扩建工程2400万元； 文成县教育局文成县南田镇伯温小学（二期）项目500万元； 文成县实验中学拆扩建工程1000万元； 文成县残疾人联合会文成县残疾人康复中心（启智实验学校）4000万元； 文成县卫生健康局文成县人民医院新建工程6000万元； 文成县公安局交通警察大队文成县交巡警应急便民服务中心1500万元； 文成县综合行政执法局县城应急备用水源及管网建设工程800万元； 文成县气象局文成县气象基础设施建设工程300万元； 文成县气象局文成天气雷达建设工程500万元。 新增专项债券103700万元，编入政府性基金预算（草案）。即增加债务转贷收入－地方政府一般债务转贷收入－其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入103700万元，相应增加政府性基金预算支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出103700万元。按照“轻重缓急”的原则，2022年新增专项债券重点用于以下20个项目： 文成县周山畲族乡“美丽畲乡·养生周山”乡村振兴建设项目1300万元； 文成县综合行政执法局文成县智慧城市建设工程3500万元； 文成县教育局文成县职业高级中学新建工程6000万元； 文成县生态产业园服务中心文成县生态产业园综合配套工程项目14700万元； 文成县综合行政执法局文成县生活垃圾综合处理处置工程2700万元； 文成县二源镇（文成县二源新农村建设投资有限公司）文成县农业经济开发区配套设施项目10000万元； 文成县综合行政执法局（文成县公用事业投资有限公司）文成县巨屿珊溪片LNG气化站及配套管网建设工程5700万元； 文成县西坑镇西坑畲族风情小镇基础设施和环境提升工程2000万元； 文成县铜铃山镇（文成县铜铃山新农村建设投资有限公司）文成县铜铃山镇森林康旅项目3000万元； 文成县桂山乡文成县桂山数字农业示范基地项目1000万元； 文成县综合行政执法局文成县城乡饮用水设施改造提升工程13000万元； 文成县平和乡文成县“茶之旅”项目1500万元； 文成县周壤镇（文成县周壤新农村建设投资有限公司）文成县周壤镇“跨时空、爱相聚”孝廉文化旅游项目3000万元； 文成县双桂乡文成县双桂乡新时代美丽乡村建设项目2400万元； 文成县珊溪镇（文成县珊溪新农村建设投资有限公司）文成县珊溪镇红色文化旅游项目2500万元； 文成县玉壶镇文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目10600万元； 文成县公阳乡文成县“古韵公阳，太极小镇”乡村旅游项目2000万元； 文成南田镇文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）13000万元； 文成县巨屿镇（文成县巨屿新农村建设投资有限公司）文成巨屿镇未来乡村建设项目（一期）4000万元； 文成县融媒体中心文成县融媒体中心演播设施提升改造项目1800万元。 （三）2022年财政预算支出安排重点 按照县委县政府的决策部署和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的要求，2022年，我县财政将进一步完善集中财力办大事财政政策体系，充分发挥财政资金的撬动作用，引导金融资本、社会资本共同投入，更好地助力共同富裕示范区山区样板创建，重点支持以下三个方面： 一是支持巩固扶贫衔接乡村振兴。统筹安排专项资金1亿元，用于东西部扶贫协作帮扶，农村基础设施配套建设，提升公共服务能力，全面贯彻落实强农惠农政策，建立村级组织运转经费保障机制，扶持农业主导产业发展和农业全产业链现代化转型，支持农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济等乡村振兴方面的支出。 二是支持实体经济发展涵养财源。统筹安排资金13.83亿元，支持生态建设、社会事业、民生保障、产业发展、交通建设等领域政府性投资项目建设，支持生态工业园区产业平台的搭建，努力引进一批高新优质实体企业，着力培植新兴财源。统筹安排资金2亿元，用于惠企政策“直通车”的各项产业补助政策兑现，重点支持战略性产业和总部经济的发展，加强“专精特新”中小企业培育和转型优化升级，加快发展数字经济。统筹安排旅游发展专项资金3600万元，扶持生态旅游产业发展，培育多元化高端化旅游产品，全面提升旅游接待服务水平。加快推进产业园区建设，加快布局特色生态工业，不断推进农业全产业链现代化转型，支持农文旅融合发展。 三是支持增进民生福祉工程建设。统筹安排资金2亿元，支持教育现代化创建，进一步改善中小学办学条件，继续实施贫困生助学和营养餐工程，促进基础教育扩容提质和标准化建设。统筹安排专项资金3000万元，支持公共文化服务体系建设和体育事业发展，推进文化体制改革，扶持文化体育产业发展，完善文化休闲体育等配套设施，创建国家公共文化服务体系示范区。统筹安排资金5亿元，完善医改经费保障机制，支持养老保险体系及公共卫生疫情防控体系等建设，落实促进再就业政策。统筹安排资金1亿元，用于公务员医疗补助、民政优抚及农村救济补助、城乡居民最低生活保障、“五保”集中供养、农村医疗救助、基本丧葬费减免、住房改革和农村政策性住房保险，实施残疾人“共同富裕”工程，推进新型社会福利体系建设。统筹安排资金2000万元，实施食品药品安全放心工程，支持粮食安全体系建设和落实国家储备粮补贴政策。统筹安排专项资金2800万元，用于补贴红枫公交有限公司，确保红枫公交有限公司正常运营，便于全县人民交通出行。统筹安排污染防治专项资金1亿元，全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，改善人居环境提高生活质量，重点用于城镇管网建设、清扫保洁、垃圾清运、垃圾焚烧、污水处理等方面的支出。 三、坚持依法理财，强化科学管理，努力完成2022年地方财政预算 2022年，我们将按照中央、省、市和县委县政府的部署，紧紧围绕全县总体工作目标，努力完成全年地方财政预算任务，重点抓好以下工作： （一）提升财政收入质量，做好“开源”文章。一是做好“加法”增财力。一方面要加强与税务部门的联合协作，合理把握组织收入力度、进度和节奏。积极争取上级政策、转移支付和国库调度资金支持,增强地方可支配收入。抢抓专项债券申报利好政策，加快项目谋划和专项债券资金使用进度，确保发挥既定效益。另一方面要强化政府非税收入管理，综合利用山区资源优势和矿地利用政策，规划布局沿路、沿镇矿点，着重开发砂石资源和土地整理。同时，有序安排作地计划和土地出让计划，持续加大耕地垦造力度和合规地块的“旱改水”力度，加强土地出让项目的筛选、储备和出让。二是做好“减法”紧支出。树立长期“过紧日子”思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增，将有限的资金投向供需共同受益、具有乘数效应的民生实事项目、基础设施短板、新型城镇化建设等领域。三是做好“乘法”促转型。积极落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，进一步发挥财政资金的引导和激励作用，着力在税源培育上提质增效；稳步推进招商引税工作，做大做强总部经济，逐步推动实体经济转型升级。夯实税源基础，积极统筹各类资源，盘活存量用好增量，切实发挥财政资金激励和引导作用，提升核心竞争力。 （二）强化财政资金管理，做好“效益”文章。一是优化财政绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，逐步扩大绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是推进财政事权和支出责任划分改革。在中央、省财政事权和支出责任划分框架下，做好分领域改革的承接工作，研究划分有关领域县级财政事权和支出责任。三是做好“预算一体化”改革。把我县预算管理各业务环节按一个整体进行整合规范，将我县预算数据集中到省级财政，与财政部联网对接，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，确保加强预算管理。 （三）筑牢资金监管堡垒，做好“防控”文章。一是规范财政监督管理。制定财政监督工作实施意见，逐步制定会计信息质量监督检查实施等相关办法和工作规程，规范财政监督程序和手段，积极探索更加有效的财政管理方式，提高财政资金使用效率。二是加大专项检查力度。深化会计信息质量检查，加强对民生、涉农、扶贫、环保资金的管理使用监管；按照三年一轮的原则，对乡镇财政资金管理、内控建设执行情况、岗位设置等方面开展专项检查。三是严格政府性债务风险管理。加强政府性债务管理，努力建立合法依规和符合文成实际的地方政府债务管理新模式。通过强化风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，在制度上限制以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子；严格控制限额内政府性债务，确保债务规模安全可控；着力防控地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，彻底清理违法违规融资担保行为，杜绝以PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债。 总之，2022年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在县政协的关心指导下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，以经济赶超、民生幸福、环境再造、铁军锻造“四大工程”为主抓手，努力完成本次会议确定的各项财政任务，为全力打造国际化休闲旅游目的地、浙江大花园典型示范县、温州大都市重要增长极、高质量发展建设共同富裕示范区样板提供坚实的财力保障。 文成县2021年1-12月公共财政预算收入执行情况(汇总) 单位：万元
文成县2021年1-12月公共财政预算收入执行情况(县级) 单位：万元
文成县2021年1-12月一般公共财政预算支出执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月公共财政预算支出执行情况(县级) 单位：万元
文成县2021年政府性基金收入执行情况 单位：万元
文成县2021年政府性基金支出执行情况 单位：万元
文成县2021年社会保险基金收支执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月国有资本经营收入执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月国有资本经营支出执行情况 单位：万元
文成县2022年全县一般公共预算收入预算(草案) 单位：万元
文成县2022年县级一般公共预算收入预算(草案) 单位：万元
文成县2022年全县一般公共预算支出预算(汇总)（草案） 单位：万元
文成县2022年县级一般公共预算支出预算(汇总)（草案） 单位：万元
文成县2022年政府性基金收入预算（草案） 单位：万元
文成县2022年政府性基金支出预算（草案） 单位：万元
2022年社会保险基金收支预算表（草案） 单位：万元
文成县2022国有资本经营收入预算（草案） 单位：万元
文成县2022年国有资本经营支出预算（草案） 单位：万元
 2022年县级税收返还预算表.xlsx |
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各位代表： 受县人民政府委托，向大会报告2021年全县和县级预算执行情况及2022年全县和县级预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2021年全县和县级预算执行情况 2021年是“十四五”规划开局之年，是向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，县财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和上级财政部门的工作部署，严格执行县人大十六届五次会议通过的各项决议，遵守“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财原则，按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极助力县委县政府“四大工程”，较好地完成了全年财政收支任务，有效促进县域经济和社会各项事业高质量发展。 （一）一般公共预算执行情况 1．全县一般公共预算执行情况 2021年全县财政总收入179826万元，比上年增长14.5%。其中一般公共预算收入117502万元，完成调整预算的100%，比上年增长15%；2021年一般公共预算收入中税收收入为78726万元，完成调整预算的100%，增长18.5%，税占比达67%，比上年提高1.94个百分点。全年财政总支出537978万元，完成调整预算的107.6%，比上年增长5.4%。 2021年全县一般公共预算收入117502万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助277130万元，动用预算稳定调节基金2004万元，从政府性基金预算调入53949万元，从国有资本经营预算调入225万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）25639万元，上年专项结转35525万元，地方政府一般债务转贷收入28000万元，上解支出8492万元，东西部扶贫协作援助支出820万元，全年全县一般公共预算总可用财力537978万元。2021年全县财政总支出537978万元，收支相抵，全县财政收支平衡。 2．县级一般公共预算执行情况 2021年县级一般公共预算收入115752万元，完成调整预算的100.2%，比上年增长15.2%。县级财政支出440111万元，完成调整预算的110%，比上年增长4.2%。 2021年县级一般公共预算收入115752万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助277130万元，动用预算稳定调节基金2004万元，从政府性基金预算调入53949万元，从国有资本经营预算调入225万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入25639万元，上年专项结转35525万元，地方政府一般债务转贷收入28000万元，当年补助乡镇支出96117万元，上解支出8492万元，东西部扶贫协作援助支出820万元，全年县级一般公共预算总可用财力440111万元。2021年县级财政总支出440111万元，收支相抵，全县财政收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2021年政府性基金收入104938万元，完成调整预算的100.3%，比上年增长285.7%，地方政府专项债务转贷收入77800万元，省市政府性基金转移支付收入4347万元，上年专项结转12084万元，调出资金53949万元，全年政府性基金预算总可用财力145220万元。2021年政府性基金支出86851万元，完成调整预算的46.6%，比上年下降2.5%，收支相抵，政府性基金年终滚存结余58369万元，其中专项债券结余53177万元。 （三）社会保险基金预算收支执行情况 2021年社会保险基金收入162202万元，完成调整预算的101.4%，同比增长25.78%。社会保险基金支出116100万元，完成调整预算的99.7%，同比增长30.59%。 2021年社会保险基金收支相抵当年收支结余46102万元，年末社会保险基金滚存结余248261万元。 （四）国有资本经营预算执行情况 2021年国有资本经营收入750万元，完成调整预算的100%，比上年增长151.7%，国有资本经营转移支付收入11万元，上年专项结转593万元，调出资金225万元，全年国有资本经营预算总可用财力1129万。2021年国有资本经营支出605万元，完成调整预算的44.9%，比上年增长245.7%，收支相抵，国有资本经营预算年终滚存结余524万元。 （五）地方政府性债务情况 2021年初，地方政府性债务余额46.27亿元，其中：一般债务余额36.47亿元，专项债务余额9.8亿元。省财政厅核定我县2021年新增债券10.58亿元，其中：新增一般债券2.8亿元，新增专项债券7.78亿元。2021年实际地方政府性债务余额56.85亿元，其中一般债务余额39.27亿元，专项债务余额17.58亿元。债务余额控制在省财政厅核定我县2021年度的债务限额56.86亿元之内。 需要说明的是，由于省与县之间财力结算尚在结算中，以上相关收支执行数据仅是预计，待全省年度财政决算编审后，有关最终决算数据将在财政决算报告中向县人大常委会报告。 （六）2021年我县财政工作情况 2021年，我县财政工作概括起来主要有以下四个方面： 一是稳中求进，聚焦高质量收入。着力财源引培。依托“惠企直通车”，大力支持生态工业、现代服务业、全域旅游等产业发展，同时落实好各项招引优惠政策，做大总部经济基数，做大财源蛋糕。全年累计兑现扶持企业优惠政策2.8744亿元，其中惠企“直通车”补助资金3954.83万元。引入总部经济企业33家，全县总部经济企业合计226家，入库税收7.12亿元，完成年初目标的118.6%。争取项目资金。加强与上级部门的沟通联系，了解重要政策信息，挖掘自身的优势亮点，包装、策划、对接政策和项目，鼓励与督促各部门积极主动向上争取项目资金。全年争取到上级转移支付资金及地方政府债券等各类补助资金共计39.46亿元。全面盘活整合。全年清理盘活财政存量资金共计520项25639万元，推进涉农资金统筹整合，优化财政支农投入供给，提高涉农资金整体使用效益，全年整合涉农资金7笔2820万元。收紧支出口子。持续压减“三公经费”开支，防范行政风险，全年“三公经费”支出合计863.93万元，同比下降21.17%。认真开展政府投资项目审价，重点把握政府投资成本和规模，完成监标预算项目审核26个，核减金额7745万元，核减率为11.43%；完成小额工程预算审核331个，核减金额2384万元，核减率为10.05%。 二是以民为本，聚焦高品质支出。助力乡村振兴。统筹安排涉农资金8.02亿元，重点支持“三农”发展；积极开展省级乡村振兴产业发展项目申报工作，今年3月成功入围示范县建设名单，申请到省财政补助资金6000万元。全年组织验收“一事一议”财政奖补项目33个，成功申报2022年度“一事一议”助推美丽乡村建设项目，获得省补助资金2000万元。兜底民生事业。优化支出结构，统筹财力全力保障民生支出，支持民生事业发展，确保幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。全年安排民生项目支出42.63亿元，占一般公共预算支出的79.24%，同比增长4.5%。保障疫情防控。2021年共筹集并下达疫情防控资金8741.17万元，主要用于防疫物资采购、后勤保障等工作。同步跟踪单位使用情况，督促单位加快疫情资金执行进度，做好专项资金管理。积极执行省市有关政策，及时从职工医保基金中划转上缴新冠疫苗采购预算专项资金4345.4万元，县级财政配套145万元，保障新冠疫苗接种工作顺利进行，巩固疫情防控重大战略成果。 三是深化改革，聚焦高水平管理。深化国库集中支付动态监控系统改革。建立“预警高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力”的动态监控体系框架，在原有157个县机关事业单位实行动态监控的基础上，扩大监控范围，将全县17个乡镇也视同县级预算单位纳入财政国库集中支付动态监控。2021年10月起，文成实现国库集中支付电子化管理全覆盖，全面迈入国库集中支付电子化时代，财政资金支付的安全性、规范性和有效性进一步提高。深化财政资金竞争性存放改革。为进一步规范公款竞争性存放管理，出台《文成县行政事业单位公款竞争性存放管理办法》（文政办发〔2021〕18号）和《文成县县级财政资金竞争性存放管理办法》（文政发〔2021〕14号），并对评分细则进行了修改与补充。2021年度共开展2期共10亿元的县级财政性资金竞争性存放招投标。指导公共交易中心、供销社、住建局等多家县级预算单位开展公款竞争性存放工作，共招投标定期存款1.1亿元，招投标开立账户13个。同时，督导乡镇财政招投标开立账户1个。深入推进国资国企改革。搭建“财政局（国资办）-国控公司-国有营运公司-下属企业”的国有企业发展新体系，优化全县64家企业主体或产权股权，推进企业信用评级和公司债发行，修改完善国资营运公司监管与扶持发展政策体系，涵盖企业机构设置与员工总额管理、法人治理结构建设、人事管理、薪酬管理、考核激励5大重点领域，目前已起草完成15项国资国企监管文件，其中11项在县委、县委办、县府办发文实施，4项在县国资办发文实施。起草4项实施细则，拟在县国资办发文实施，初步构建我县第二轮国资国企重组改革监管制度体系，为提升国有企业竞争力作出积极贡献。 四是强化监管，聚焦高效能防控。加大财政检查力度。按照有统有分、统分结合的原则，采取基层单位自查、县级专项检查的方式，对2021年以来全县17个乡镇、159个部门单位及下属单位（包括四场一圃）的财政资金管理情况开展专项检查，主要包括内控制度建设、财政性资金存放情况、往来款清理等方面，及时发现问题，督促整改，堵塞漏洞，确保财政资金安全。开展动态监控管理。采取“系统自动预警+人工筛查”管理模式，对预算执行业务进行事后跟踪监控，动态监控覆盖率为100%。2021年，县级预算单位授权支付67106笔，支付金额163132.48万元。通过监控系统预警和人工筛查两种方式，筛出疑似问题840笔，经核查确认违规558笔，核实违规资金1932.01万元。严格政府采购监管。推行“互联网+采购”模式，政采云平台交易总金额45533.64万元，交易笔数11130笔，已完成交易43174.30万元，进行中交易额2359.34万元。电子卖场交易订单10082个，完成金额11042.03万元。其中网上超市交易金额为10659.84万元。采购需求信息公告数量67个，中标、成交结果公告75个。加强政府债务管理。按照“一减两严三规范”的要求，加强政府性债务管理。我县全年新增地方政府债券额度10.58亿元，申请发行一般债券资金2.8亿元，用于“文成县交巡警应急便民服务中心”等9个项目；申请发行专项债券资金7.78亿元，用于“文成县人民医院公共卫生临床中心及配套用房项目”等24个项目。2021年，省财政厅确定我县政府债务限额56.86亿元，截至目前，我县政府债务总额56.852亿元，其中一般债务余额39.272亿元，专项债务余额17.58亿元，政府债务率为100%以内，债务风险总体可控。 过去的一年，我县财政运行总体平稳，财政预算执行情况总体较好，这是县委县政府科学决策、坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们的监督指导、大力支持的结果，也是社会各界齐心协力、团结拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：一般公共预算收入规模偏小，对上级财政转移支付依赖性较强；支出刚性需求大，收支矛盾持续显现，财政“紧平衡”状态突出；专项债券资金使用进度较慢，资金使用效益有待提高，等等。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，努力加以解决。 二、2022年全县和县级预算（草案） 2022年是党的二十大召开之年，也是全面开启现代化新征程的关键之年，编制好2022年预算、做好各项财政管理工作，对于推动全县经济社会高质量发展，具有十分重要的意义。县财政局将根据中央、省、市有关经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，提高积极的财政政策效能，优化财政支出结构，兜牢“三保”支出底线，做好“六稳”“六保”工作，统筹财力为县委县政府安排的各项重大决策部署落地见效提供坚强的财政保障。以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，积极统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，强化预算约束和绩效管理，加强地方政府债务管理,抓实化解债务风险工作，努力保持经济运行在合理区间，为全方位推动文成高质量发展贡献财政力量。 （一）2022年地方财政预算编制的总体思路 2022年地方财政预算编制总体思路是：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦县委县政府重点工作，围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，完善全口径预算管理，健全政府预算体系。遵循“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，兜牢“三保”底线。完善健全集中财力办大事机制，精心组织实施“共同富裕”惠民工程。依法依规组织收入，不断提高征管水平，从严控制一般性支出，保障重点支出，为文成县加快打造高质量发展建设共同富裕示范区山区样板提供财力保障。 （二）2022年地方财政预算主要指标安排 按照2022年地方财政预算编制的总体思路，拟定2022年财政预算安排如下： 1．一般公共预算草案 （1）全县一般公共预算草案 按照上述总体思路以及2022年全县经济预期指标，综合考虑减收、增支以及收支不确定因素，拟安排一般公共预算收入129300万元，同比增长10%，其中安排税收收入87930万元，同比增长11.7%，税占比为68%，比上年提高1个百分点。 按照现行财政体制计算，2022年全县一般公共预算收入预期129300万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助276000万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入8304万元，地方政府一般债务转贷收入30000万元，上解支出10100万元，援助其他地区支出820万元，全年总可用财力440000万元。根据财力情况，拟安排全县财政总支出440000万元，收支相抵，当年全县财政收支平衡。 （2）县级一般公共预算草案 按照现行财政体制计算，2022年县级一般公共预算收入预期127300万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助276000万元，从其他资金（财政盘活存量资金等）调入8304万元，当年补助乡镇支出78000万元，地方政府一般债务转贷收入30000万元，上解支出10100万元，援助其他地区支出820万元，全年县级总可用财力360000万元。根据财力情况，拟安排县财政总支出360000万元，收支相抵，当年全县财政收支平衡。 2．政府性基金预算草案 2022年政府性基金预算收入预期60000万元，上年专项结转58369万元，省市财政专项转移支付2000万元，地方政府专项债务转贷收入103700万元，全年政府性基金预算总可用财力224069万元。根据政府性基金预算可用财力情况，拟安排政府性基金支出224069万元，收支相抵，当年收支平衡。 3．社会保险基金预算草案 2022年全县社会保险基金收入预期79492.72万元，2022年全县社会保险基金支出预期67007.75万元。 2022年社会保险基金收支相抵当年收支结余12484.97万元，年末滚存结余79754.92万元。 4．国有资本经营预算草案 2022年国有资本经营预算收入预期750万元，国有资本经营预算转移支付收入7万元，上年专项结转524万元，全年国有资本经营预算总可用财力1281万元。根据国有资本经营预算可用财力情况，拟安排国有资本经营预算支出1281万元，收支相抵，当年收支平衡。 5．地方政府性债务预算安排情况 2022年初，地方政府性债务限额568600万元，其中一般债务限额392800万元，专项债务限额175800万元。省财政厅核定新增2022年度债务限额133700万元，其中：新增一般债务限额30000万元，新增专项债务限额103700万元。2022年实际地方政府性债务限额为702300万元，其中：一般债务限额422800万元，专项债务限额279500万元。 2022年新增债券资金133700万元，根据《预算法》规定全部编入2022年财政预算（草案），其中： 新增一般债券30000万元，编入2022年一般公共预算（草案）。即增加地方政府一般债券转贷收入30000万元，并相应增加一般公共预算支出30000万元，其中：增加其他公安支出1500万元、增加小学教育5900万元、增加初中教育1000万元、增加其他特殊教育支出4000万元、增加综合医疗5000万元、增加其他城乡社区公共设施支出4600万元、增加农村道路建设8000万元。按照“轻重缓急”的原则，2022年新增一般债券重点用于教育、交通、卫生等民生方面的15个续建项目，分别是： 文成县交通运输局溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段增设文成南互通及连接线工程2500万元； 文成县交通工程建设中心公阳公路提升改造工程（文成县峃口至公阳通乡公路改建工程）1500万元； 文成县交通运输局（文成县交通建设投资有限公司）文成县樟台驮泛中桥工程500万元； 文成县交通工程建设中心樟台至玉壶上林段（黄泥岗头隧道）工程3500万元； 文成县交通运输局文成县智慧交通便民服务中心2000万元； 文成县黄坦镇中心小学（新校园）项目3000万元； 文成县珊溪镇中心小学拆扩建工程2400万元； 文成县教育局文成县南田镇伯温小学（二期）项目500万元； 文成县实验中学拆扩建工程1000万元； 文成县残疾人联合会文成县残疾人康复中心（启智实验学校）4000万元； 文成县卫生健康局文成县人民医院新建工程6000万元； 文成县公安局交通警察大队文成县交巡警应急便民服务中心1500万元； 文成县综合行政执法局县城应急备用水源及管网建设工程800万元； 文成县气象局文成县气象基础设施建设工程300万元； 文成县气象局文成天气雷达建设工程500万元。 新增专项债券103700万元，编入政府性基金预算（草案）。即增加债务转贷收入－地方政府一般债务转贷收入－其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入103700万元，相应增加政府性基金预算支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出103700万元。按照“轻重缓急”的原则，2022年新增专项债券重点用于以下20个项目： 文成县周山畲族乡“美丽畲乡·养生周山”乡村振兴建设项目1300万元； 文成县综合行政执法局文成县智慧城市建设工程3500万元； 文成县教育局文成县职业高级中学新建工程6000万元； 文成县生态产业园服务中心文成县生态产业园综合配套工程项目14700万元； 文成县综合行政执法局文成县生活垃圾综合处理处置工程2700万元； 文成县二源镇（文成县二源新农村建设投资有限公司）文成县农业经济开发区配套设施项目10000万元； 文成县综合行政执法局（文成县公用事业投资有限公司）文成县巨屿珊溪片LNG气化站及配套管网建设工程5700万元； 文成县西坑镇西坑畲族风情小镇基础设施和环境提升工程2000万元； 文成县铜铃山镇（文成县铜铃山新农村建设投资有限公司）文成县铜铃山镇森林康旅项目3000万元； 文成县桂山乡文成县桂山数字农业示范基地项目1000万元； 文成县综合行政执法局文成县城乡饮用水设施改造提升工程13000万元； 文成县平和乡文成县“茶之旅”项目1500万元； 文成县周壤镇（文成县周壤新农村建设投资有限公司）文成县周壤镇“跨时空、爱相聚”孝廉文化旅游项目3000万元； 文成县双桂乡文成县双桂乡新时代美丽乡村建设项目2400万元； 文成县珊溪镇（文成县珊溪新农村建设投资有限公司）文成县珊溪镇红色文化旅游项目2500万元； 文成县玉壶镇文成县“侨韵玉壶，国际慢城”乡村旅游项目10600万元； 文成县公阳乡文成县“古韵公阳，太极小镇”乡村旅游项目2000万元； 文成南田镇文成刘伯温故里景区配套设施项目（一期）13000万元； 文成县巨屿镇（文成县巨屿新农村建设投资有限公司）文成巨屿镇未来乡村建设项目（一期）4000万元； 文成县融媒体中心文成县融媒体中心演播设施提升改造项目1800万元。 （三）2022年财政预算支出安排重点 按照县委县政府的决策部署和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的要求，2022年，我县财政将进一步完善集中财力办大事财政政策体系，充分发挥财政资金的撬动作用，引导金融资本、社会资本共同投入，更好地助力共同富裕示范区山区样板创建，重点支持以下三个方面： 一是支持巩固扶贫衔接乡村振兴。统筹安排专项资金1亿元，用于东西部扶贫协作帮扶，农村基础设施配套建设，提升公共服务能力，全面贯彻落实强农惠农政策，建立村级组织运转经费保障机制，扶持农业主导产业发展和农业全产业链现代化转型，支持农村集体产权制度改革，发展壮大集体经济等乡村振兴方面的支出。 二是支持实体经济发展涵养财源。统筹安排资金13.83亿元，支持生态建设、社会事业、民生保障、产业发展、交通建设等领域政府性投资项目建设，支持生态工业园区产业平台的搭建，努力引进一批高新优质实体企业，着力培植新兴财源。统筹安排资金2亿元，用于惠企政策“直通车”的各项产业补助政策兑现，重点支持战略性产业和总部经济的发展，加强“专精特新”中小企业培育和转型优化升级，加快发展数字经济。统筹安排旅游发展专项资金3600万元，扶持生态旅游产业发展，培育多元化高端化旅游产品，全面提升旅游接待服务水平。加快推进产业园区建设，加快布局特色生态工业，不断推进农业全产业链现代化转型，支持农文旅融合发展。 三是支持增进民生福祉工程建设。统筹安排资金2亿元，支持教育现代化创建，进一步改善中小学办学条件，继续实施贫困生助学和营养餐工程，促进基础教育扩容提质和标准化建设。统筹安排专项资金3000万元，支持公共文化服务体系建设和体育事业发展，推进文化体制改革，扶持文化体育产业发展，完善文化休闲体育等配套设施，创建国家公共文化服务体系示范区。统筹安排资金5亿元，完善医改经费保障机制，支持养老保险体系及公共卫生疫情防控体系等建设，落实促进再就业政策。统筹安排资金1亿元，用于公务员医疗补助、民政优抚及农村救济补助、城乡居民最低生活保障、“五保”集中供养、农村医疗救助、基本丧葬费减免、住房改革和农村政策性住房保险，实施残疾人“共同富裕”工程，推进新型社会福利体系建设。统筹安排资金2000万元，实施食品药品安全放心工程，支持粮食安全体系建设和落实国家储备粮补贴政策。统筹安排专项资金2800万元，用于补贴红枫公交有限公司，确保红枫公交有限公司正常运营，便于全县人民交通出行。统筹安排污染防治专项资金1亿元，全力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，改善人居环境提高生活质量，重点用于城镇管网建设、清扫保洁、垃圾清运、垃圾焚烧、污水处理等方面的支出。 三、坚持依法理财，强化科学管理，努力完成2022年地方财政预算 2022年，我们将按照中央、省、市和县委县政府的部署，紧紧围绕全县总体工作目标，努力完成全年地方财政预算任务，重点抓好以下工作： （一）提升财政收入质量，做好“开源”文章。一是做好“加法”增财力。一方面要加强与税务部门的联合协作，合理把握组织收入力度、进度和节奏。积极争取上级政策、转移支付和国库调度资金支持,增强地方可支配收入。抢抓专项债券申报利好政策，加快项目谋划和专项债券资金使用进度，确保发挥既定效益。另一方面要强化政府非税收入管理，综合利用山区资源优势和矿地利用政策，规划布局沿路、沿镇矿点，着重开发砂石资源和土地整理。同时，有序安排作地计划和土地出让计划，持续加大耕地垦造力度和合规地块的“旱改水”力度，加强土地出让项目的筛选、储备和出让。二是做好“减法”紧支出。树立长期“过紧日子”思想，压缩一般性支出，确保“三公”经费只减不增，将有限的资金投向供需共同受益、具有乘数效应的民生实事项目、基础设施短板、新型城镇化建设等领域。三是做好“乘法”促转型。积极落实国家减税降费政策，切实减轻企业负担，进一步发挥财政资金的引导和激励作用，着力在税源培育上提质增效；稳步推进招商引税工作，做大做强总部经济，逐步推动实体经济转型升级。夯实税源基础，积极统筹各类资源，盘活存量用好增量，切实发挥财政资金激励和引导作用，提升核心竞争力。 （二）强化财政资金管理，做好“效益”文章。一是优化财政绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，逐步扩大绩效管理范围，加强绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。二是推进财政事权和支出责任划分改革。在中央、省财政事权和支出责任划分框架下，做好分领域改革的承接工作，研究划分有关领域县级财政事权和支出责任。三是做好“预算一体化”改革。把我县预算管理各业务环节按一个整体进行整合规范，将我县预算数据集中到省级财政，与财政部联网对接，并通过嵌入系统的控制规则规范预算管理和硬化预算约束，确保加强预算管理。 （三）筑牢资金监管堡垒，做好“防控”文章。一是规范财政监督管理。制定财政监督工作实施意见，逐步制定会计信息质量监督检查实施等相关办法和工作规程，规范财政监督程序和手段，积极探索更加有效的财政管理方式，提高财政资金使用效率。二是加大专项检查力度。深化会计信息质量检查，加强对民生、涉农、扶贫、环保资金的管理使用监管；按照三年一轮的原则，对乡镇财政资金管理、内控建设执行情况、岗位设置等方面开展专项检查。三是严格政府性债务风险管理。加强政府性债务管理，努力建立合法依规和符合文成实际的地方政府债务管理新模式。通过强化风险源头管控，硬化预算约束，严格项目审核，管控金融“闸门”，在制度上限制以新增隐性债务方式上新项目、铺新摊子；严格控制限额内政府性债务，确保债务规模安全可控；着力防控地方政府隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，彻底清理违法违规融资担保行为，杜绝以PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债。 总之，2022年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们决心在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在县政协的关心指导下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，以经济赶超、民生幸福、环境再造、铁军锻造“四大工程”为主抓手，努力完成本次会议确定的各项财政任务，为全力打造国际化休闲旅游目的地、浙江大花园典型示范县、温州大都市重要增长极、高质量发展建设共同富裕示范区样板提供坚实的财力保障。 文成县2021年1-12月公共财政预算收入执行情况(汇总) 单位：万元
文成县2021年1-12月公共财政预算收入执行情况(县级) 单位：万元
文成县2021年1-12月一般公共财政预算支出执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月公共财政预算支出执行情况(县级) 单位：万元
文成县2021年政府性基金收入执行情况 单位：万元
文成县2021年政府性基金支出执行情况 单位：万元
文成县2021年社会保险基金收支执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月国有资本经营收入执行情况 单位：万元
文成县2021年1-12月国有资本经营支出执行情况 单位：万元
文成县2022年全县一般公共预算收入预算(草案) 单位：万元
文成县2022年县级一般公共预算收入预算(草案) 单位：万元
文成县2022年全县一般公共预算支出预算(汇总)（草案） 单位：万元
文成县2022年县级一般公共预算支出预算(汇总)（草案） 单位：万元
文成县2022年政府性基金收入预算（草案） 单位：万元
文成县2022年政府性基金支出预算（草案） 单位：万元
2022年社会保险基金收支预算表（草案） 单位：万元
文成县2022国有资本经营收入预算（草案） 单位：万元
文成县2022年国有资本经营支出预算（草案） 单位：万元
2022年县级税收返还预算表.xlsx
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