| 2024年财政预算调整情况的报告 | ||||
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主任、副主任、各位委员： 现在，我代表县人民政府，就2024年度财政预算调整情况报告如下，请审议： 今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府总体部署和县十七届人大三次会议批准的预算，狠抓落实，确保预算正常执行。但是在执行过程中，由于一些新情况、新政策的出现，引起了预算收支变化，特别是一般公共预算可用财力发生了重大变化：一是根据一般公共预算收入增长不再进行考核要求，收入按实际反映，我县2024年一般公共预算收入预期118260万元，比年初123900万元减少5640万元，比上年增长3.1%，比年初预期下降4.6%。二是今年3月份省财政批复我县2023年地方财政总决算，增加专项转移支付补助而上年专项结转15411万元比年初0万元调增专项结转15411万元。三是当年省市补助321300万元比年初预算295300万元增加26000万元。四是财政盘活存量资金等调入7229万元比年初48000万元减少40771万元。五是地方政府债务转贷收入60000万元，比年初预算25000万元增加35000万元。六是地方政府债务还本支出增加15000万元。以上六项增减相抵，2024年一般公共预算可用财力比年初增加15000万元。 根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，拟将收支预算调整如下： 一、一般公共预算收支调整意见 （一）全县一般公共预算收支调整意见 2024年全县一般公共预算收入预期由年初的123900万调整为118260万元，调减5640万元。 根据全县一般公共预算可用财力的变化，2024年全县一般公共预算总可用财力由年初预算的513000万元调整为528000万元，调增15000万元。调整后全县一般公共预算总可用财力构成如下：一般公共预算收入118260万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助321300万元，动用预算稳定调节基金4万元，从政府性基金预算调入30000万元，从国有资本经营预算调入300万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）7229万元，上年专项结转15411万元，地方政府一般债务转贷收入60000万元，地方政府一般债券还本支出15000万元，上解支出16000万元，东西部扶贫协作援助支出820万元。 根据全县一般公共预算总可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年全县一般公共预算支出由年初预算的513000万元调整为528000万元，调增15000万元。 （二）县级一般公共财政预算收支调整意见 2024年县级一般公共预算收入预期由年初的123150万元调整为117510万元，调减5640万元。 根据县级一般公共预算可用财力的变化，2024年县级一般公共预算总可用财力由年初预算的433000万元调整为450000万元，调增17000万元。调整后县级一般公共预算总可用财力构成如下：一般公共预算收入117510万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助321300万元，动用预算稳定调节基金4万元，从政府性基金预算调入30000万元，从国有资本经营预算调入300万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）7229万元，上年专项结转15411万元，地方政府一般债务转贷收入60000万元，地方政府一般债券还本支出15000万元，当年补助乡镇支出77250万元，上解支出16000万元，东西部扶贫协作援助支出820万元。 根据县级一般公共预算总可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，县级一般公共预算支出由年初预算的433000万元调整为450000万元，调增17000万元。 二、政府性基金预算收支调整意见 2024年政府性基金预算收入预期由年初的150000万调整为137900万元，调减12100万元。 根据政府性基金预算可用财力的变化，2024年全县政府性基金预算可用财力由年初的279890万元调整为265735万元，调减14155万元。调整后2024年政府性基金预算可用财力构成情况如下：政府性基金收入137900万元，专项债务转贷收入161600万元，省市政府性基金转移支付收入7800万元，上年专项结转8435万元，地方政府专项债券还本支出20000万元，调出资金30000万元。 根据2024年政府性基金预算可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年政府性基金支出预算由年初279890万元调整为265735万元，调减14155万元。 三、社会保险基金预算收支调整意见 2024年社会保险基金预算收入预期由年初的85888万元调整为87190万元，调增1302万元，2024年全县社会保险基金支出由年初的84186万元调整为83656万元，调减530万元。 调整后2024年社会保险基金收支相抵，当年收支结余3534万元，年末滚存结余68754万元。 四、国有资本经营预算收支调整意见 2024年国有资本经营预算收入预期由年初的1000万调整为1022万元，调增22万元。 根据国有资本经营预算可用财力的变化，2024年全县国有资本经营预算可用财力由年初的969万元调整为991万元，调增22万元。调整后2024年国有资本经营预算可用财力构成情况如下：国有资本经营预算收入1022万元，国有资本经营转移支付收入7万元，上年专项结转262万元，调出资金300万元。 根据2024年国有资本经营预算可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年国有资本经营支出预算由年初969万元调整为991万元，调增22万元。 五、地方政府性债务情况说明 2024年初，地方政府性债务余额为982700万元，其中一般债务余额502000万元，专项债务余额480700万元。 省财政厅核定我县2024年新增债券221600万元，其中：一般债券45000万元，再融资一般债券15000万元，专项债券145100万元，再融资专项债券16500万元。2024年债务还本支出35000万元，其中：一般债务还本支出15000万元，专项债务还本支出20000万元。新增债券主要用于浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期等43个项目，截至目前，地方政府性债务余额为1169300万元，其中一般债务余额547000万元，专项债务余额622300万元。债务余额控制在省财政厅核定我县2024年度的债务限额1169300万元之内。 预算调整方案中的省市补助收入等仅为预计数据，经2024年度的最终财政体制结算后，预算调整数中的省市补助收入等会有所变动，我们将在财政决算报告中予以汇报。
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附件：文成县人民代表大会常务委员会关于批准2024年度县级财政预算部分调整的决定.pdf|
主任、副主任、各位委员： 现在，我代表县人民政府，就2024年度财政预算调整情况报告如下，请审议： 今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府总体部署和县十七届人大三次会议批准的预算，狠抓落实，确保预算正常执行。但是在执行过程中，由于一些新情况、新政策的出现，引起了预算收支变化，特别是一般公共预算可用财力发生了重大变化：一是根据一般公共预算收入增长不再进行考核要求，收入按实际反映，我县2024年一般公共预算收入预期118260万元，比年初123900万元减少5640万元，比上年增长3.1%，比年初预期下降4.6%。二是今年3月份省财政批复我县2023年地方财政总决算，增加专项转移支付补助而上年专项结转15411万元比年初0万元调增专项结转15411万元。三是当年省市补助321300万元比年初预算295300万元增加26000万元。四是财政盘活存量资金等调入7229万元比年初48000万元减少40771万元。五是地方政府债务转贷收入60000万元，比年初预算25000万元增加35000万元。六是地方政府债务还本支出增加15000万元。以上六项增减相抵，2024年一般公共预算可用财力比年初增加15000万元。 根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，拟将收支预算调整如下： 一、一般公共预算收支调整意见 （一）全县一般公共预算收支调整意见 2024年全县一般公共预算收入预期由年初的123900万调整为118260万元，调减5640万元。 根据全县一般公共预算可用财力的变化，2024年全县一般公共预算总可用财力由年初预算的513000万元调整为528000万元，调增15000万元。调整后全县一般公共预算总可用财力构成如下：一般公共预算收入118260万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助321300万元，动用预算稳定调节基金4万元，从政府性基金预算调入30000万元，从国有资本经营预算调入300万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）7229万元，上年专项结转15411万元，地方政府一般债务转贷收入60000万元，地方政府一般债券还本支出15000万元，上解支出16000万元，东西部扶贫协作援助支出820万元。 根据全县一般公共预算总可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年全县一般公共预算支出由年初预算的513000万元调整为528000万元，调增15000万元。 （二）县级一般公共财政预算收支调整意见 2024年县级一般公共预算收入预期由年初的123150万元调整为117510万元，调减5640万元。 根据县级一般公共预算可用财力的变化，2024年县级一般公共预算总可用财力由年初预算的433000万元调整为450000万元，调增17000万元。调整后县级一般公共预算总可用财力构成如下：一般公共预算收入117510万元，税收返还收入7316万元，省市财政补助321300万元，动用预算稳定调节基金4万元，从政府性基金预算调入30000万元，从国有资本经营预算调入300万元，从其他资金调入（财政盘活存量资金等）7229万元，上年专项结转15411万元，地方政府一般债务转贷收入60000万元，地方政府一般债券还本支出15000万元，当年补助乡镇支出77250万元，上解支出16000万元，东西部扶贫协作援助支出820万元。 根据县级一般公共预算总可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，县级一般公共预算支出由年初预算的433000万元调整为450000万元，调增17000万元。 二、政府性基金预算收支调整意见 2024年政府性基金预算收入预期由年初的150000万调整为137900万元，调减12100万元。 根据政府性基金预算可用财力的变化，2024年全县政府性基金预算可用财力由年初的279890万元调整为265735万元，调减14155万元。调整后2024年政府性基金预算可用财力构成情况如下：政府性基金收入137900万元，专项债务转贷收入161600万元，省市政府性基金转移支付收入7800万元，上年专项结转8435万元，地方政府专项债券还本支出20000万元，调出资金30000万元。 根据2024年政府性基金预算可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年政府性基金支出预算由年初279890万元调整为265735万元，调减14155万元。 三、社会保险基金预算收支调整意见 2024年社会保险基金预算收入预期由年初的85888万元调整为87190万元，调增1302万元，2024年全县社会保险基金支出由年初的84186万元调整为83656万元，调减530万元。 调整后2024年社会保险基金收支相抵，当年收支结余3534万元，年末滚存结余68754万元。 四、国有资本经营预算收支调整意见 2024年国有资本经营预算收入预期由年初的1000万调整为1022万元，调增22万元。 根据国有资本经营预算可用财力的变化，2024年全县国有资本经营预算可用财力由年初的969万元调整为991万元，调增22万元。调整后2024年国有资本经营预算可用财力构成情况如下：国有资本经营预算收入1022万元，国有资本经营转移支付收入7万元，上年专项结转262万元，调出资金300万元。 根据2024年国有资本经营预算可用财力的调整及全年预算收支平衡的原则，2024年国有资本经营支出预算由年初969万元调整为991万元，调增22万元。 五、地方政府性债务情况说明 2024年初，地方政府性债务余额为982700万元，其中一般债务余额502000万元，专项债务余额480700万元。 省财政厅核定我县2024年新增债券221600万元，其中：一般债券45000万元，再融资一般债券15000万元，专项债券145100万元，再融资专项债券16500万元。2024年债务还本支出35000万元，其中：一般债务还本支出15000万元，专项债务还本支出20000万元。新增债券主要用于浙江文成经济开发区樟山产业基地配套设施项目一期等43个项目，截至目前，地方政府性债务余额为1169300万元，其中一般债务余额547000万元，专项债务余额622300万元。债务余额控制在省财政厅核定我县2024年度的债务限额1169300万元之内。 预算调整方案中的省市补助收入等仅为预计数据，经2024年度的最终财政体制结算后，预算调整数中的省市补助收入等会有所变动，我们将在财政决算报告中予以汇报。
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