一、文成县机关事务管理局概况

（一）主要职能

根据“三定”方案，我局主要职责是：

1.根据党和国家的有关方针政策，结合县机关的实际情况，研究制订县机关行政事务管理工作的具体措施和规章制度并组织实施。

2.负责县委、县政府领导及部分机关行政经费的管理，办理预决算、资金拨付、包干经费的分配结算，制订财务制度，并监督执行；负责监督管理属于县机关事务管理局管理的县机关及事业单位的国有资产。

3.负责机关大院办公用房的分配、调整和维修管理；负责管理住宅用户的产权、产籍综合管理与维修；具体实施机关住宅的住房制度改革工作。

4.负责县委、县政府、县委办、县府办和局属的汽车的配备计划、更新、调剂以及汽车燃料与维修等工作。

5.负责机关大院的安全保卫、环境卫生、绿化美化、通信保障、水电供应的生活服务设施等的管理。

6.负责县委、县政府重大活动和县委、县政府召开的重要会议会务工作；负责县委、县政府来宾的接待工作。

7.负责县委、县政府领导的有关生活服务。

8.负责对县机关事务管理局下属单位的监督管理；指导乡镇机关后勤业务工作。

9.承办县委、县政府领导交办的其他有关事项。

根据我局之后不断增加的工作,又增加了一些职责:

1.承担全县公共机构节能的日常工作。

2.承担机关职工食堂的管理保障工作。

3.承担全县各车改单位的公务用车服务工作。

4.承担全县行政事业单位房产管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，文成县机关事务管理局部门预算包括：局本级预算（含文成县委和文成县府）和局属文成县公务用车服务中心单位预算。

二、文成县机关事务管理局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于机关事务管理局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。机关事务管理局2017年收支总预算 1326.11 万元。

（二）关于文成县机关事务管理局2017年收入预算情况说明

机关事务管理局2017年收入预算1326.11万元，全部为一般公共预算拨款收入。
　　（三）关于文成县机关事务管理局2017年支出预算情况说明
　　机关事务管理局2017年支出预算1326.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1156.39万元、社会保障和就业支出90.09万元、住房保障支出47.63万元、其他支出32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出706.52万元，日常公用支出180.09万元，项目支出439.5万元。

（四）关于文成县机关事务管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务管理局2017年财政拨款收支总预算1326.11万元,全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1156.39万元、社会保障和就业支出90.09万元、住房保障支出47.63万元、其他支出32万元。

（五）关于文成县机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

机关事务管理局2017年一般公共预算当年拨款1326.11万元，比2016年执行数减少1688.59万元，主要是2016年县府礼堂、行政中心整修、总部经济大楼等工程项目支出较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1326.11万元，占100 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务700.15万元，主要用于县府领导和局在职人员、离休人员的工资、退休人员的保险、保障县府领导和局正常工作开支、节能工作和县府大院卫生、保安、绿化、零星维修和水电费等支出。
     （2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务0.5万元，主要用于县团工委的工作支出。

    （3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）事务291.73万元，主要用于县府食堂临时工工资、食堂费用补助支出和公务用车服务中心在职人员和临时工工资发放和车辆经费等保障中心正常运转支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）事务115万元，主要用于县委县政府召开的会议、公务接待等支出。

（5）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务49.01万元，主要用于发放县委领导工资和保障县委工作正常运行支出。

     （6）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务64.35万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

    （7）社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务25.74万元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务47.63万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务32万元，主要用于春节慰问各部门单位支出。

    （六）关于文成县机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理局2017年一般公共预算基本支出886.61万元，其中：

人员经费706.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费180.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于文成县机关事务管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

     机关事务管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于文成县机关事务管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）费用预算 0万元。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算90万元，比上年执行数增长12%。主要用于各类公务接待支出（含外宾）。增加的主要原因是2017年有部分以前年度接待费未结算。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算266.9万元，比上年执行数增长206%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出266.9万元，主要用于公务用车服务中心的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2016年全面车改后，全县机关事业单位公务用车都通过公务用车服务中心，车辆增多。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年文成县委和文成县人民政府2家行政单位以及机关事务管理局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算172.13万元。

2.政府采购情况

2017年机关事务管理局局各单位政府采购预算总额0  万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，机关事务管理局所属公务用车服务中心共有公务用车63辆。

2017年部门预算未安排购置车辆。

    4.绩效目标设置情况

    2017年机关事务管理局专项公用类和发展建设类项目均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款439.5万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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