一、文成县公安局概况

文成县公安局核定编制367人，现有公安民警339人，事业人员10人、协辅警334人，离休人员2人，车辆82辆，摩托车67辆，设科室26个，基层派出所9个、交警中队8个。

（一）主要职责：公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和文成境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工.作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，文成县公安局部门预算包括：公安局本级预算、文成县公安局交通警察大队预算、文成县看守所预算、文成县禁毒办预算、文成县武警中队。

二、公安局2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于公安局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。公安局2017年收支总预算12938.16 万元。

（二）关于公安局2017年收入预算情况说明

公安局2017年收入预算  12938.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入  12938.16万元，占   %；政府性基金收入  万元，占   %；专户资金      万元，占   %；……；上年结转   万元，占   %。
　　（三）关于公安局2017年支出预算情况说明
　　公安局2017年支出预算12938.16 万元。

1.按支出功能分类其中教育支出30.8万元、社会保障和就业支出727.91万元、住房保障支出428.67万元、公共安全支出11750.78万元。

2.按支出用途分类，其中人员支出5609.46万元，日常公用支出1650.93万元，项目支出5677.77万元。

（四）关于公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局2017年财政拨款收支总预算12938.16 万元。包括：一般公共预算拨款收入12938.16 万元、政府性基金收入  万元、上年结转  万元；支出包括：教育支出30.8万元、社会保障和就业支出727.91万元、住房保障支出428.67万元、公共安全支出11750.78万元。

（五）关于公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局2017年一般公共预算当年拨款12938.16 万元，比2016年执行数增加412 万元，主要是项目经费增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）  万元，占 %；公共安全（类）  11750.78万元，占91 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）30.8 万元，主要用于对民警的培训。
2．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项） 15 万元，主要用于特费

3．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）7726.96万元，主要用于人员工资及公用经费。

4．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）78万元，主要用于禁毒管理。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）55万元，主要用于武警中队。

6.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）763.42万元，主要用于拘押收教场所里犯人伙食及场所建设。

7.其他公安支出2668.95万，主要用于公安业务装备建设。

8.信息化建设441.95万，主要用于网络建设。

9. 社会保障和就业支出727.91万元、主要用于人员的社会保险。

10. 住房保障支出428.67万元、主要用于交住房公积金。

11.道路交通管理1.5万元。主要用于建设卡点。

    （六）关于公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

公安局2017年一般公共预算基本支出 7260.39 万元，其中：

人员经费5609.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1650.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于公安局2017年政府性基金预算支出情况说明

   公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算  0万元，比上年执行数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 23.3 万元，比上年执行数增长（或下降） 0 %。主要用于接待上级公务等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 254万元，比上年执行数增长（或下降）  %。其中，公务用车购置支出 70万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的  4辆公务用车；公务用车运行维护费支出  254万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年压缩支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年公安局本级、交警大队等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1650.93  万元。

2.政府采购情况

2017年公安局各单位政府采购预算总额  474万元，其中：政府采购货物预算 474 万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，公安局所属各预算单位共有车辆 82 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 33辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车49 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆  辆、单位价值200万元以上大型设备  台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

    2017年公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5677.77 万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……

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