一、温州市文成县国土资源局概况

（一）主要职能

文成县县国土资源局是贯彻执行有关国土资源管理的法律、法规和政策，负责全县土地、城乡地政统一管理，编全县矿产资源总体规划的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；制定规划、管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境的政策和规范性文件并组织实施。

2、组织编制、实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；组织编制、实施全县矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划。

3、组织实施辖区国土资源行政执法和土地、矿产资源执行情况、依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷；查处国土资源违法案件；受理群众来信来访。

4、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开垦政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开垦的监督工作，确保耕地占补平衡。

5、管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和知道全县土地确权、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

6、负责全县农用地转用、征用的方案编制、审核、报批；负责全县各类建设用地的审核、报批；负责临时建设用地的审批和建设项目用地的预审；组织实施土地使用权出让；辖区土地储备和土地市场管理。

7、指导编制并实施全县基准地价、标定地价；预测拟订各类建设用地的供地地价标准和出让地价，拟订征用和收回土地的补偿标准。

8、依法管理地质矿产勘查，矿产资源储备认定及其登记管理；负责地质资料管理，发布地质矿产、地质环境信息

9、管理全县采矿权，制定全县采矿权市场的运行规则和管理方法，组织实施和指导监督县乡两级采矿权的行政授予、招标和拍卖。

10、依法管理地质环境，组织监督、防治地质灾害；依法监督管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；检测、监督地下水的过量开采和污染，保护地质遗迹。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，文成县国土资源局部门预算包括：局本级预算、局属文成县国土资源局县计算机信息中心、文成县土地储备中心、文成县征地事务所、文成县地质矿产管理所、文成县土地登记交易中心、文成县大学城市新国土资源分局和局属文成县征地补偿标准争议协调办公室7个下属事业单位预算。

二、温州市文成县国土资源局2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  温州市文成县国土资源局2015年度收入决算9,170.54 万元，其中：本年收入8,209.54万元，占总收入89.52%，包括财政拨款收入8,206.33万元（其中，一般公共预算2,161.74万元，政府性基金预算6,044.59万元），占总收入89.49%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入3.2万元，占总收入 0.03%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入961万元，占总收入 10.48 %。
　　（二）支出决算总体情况
    温州市文成县国土资源局2015年度支出决算8,866.68 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出6,641.79 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出2,164.94 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出59.95 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,433.6 万元，日常公用支出240.7 万元，项目支出7,192.38 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,161.74万元，政府性基金预算支出6,683.79万元，其他各类支出21.15万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．2120801征地和拆迁补偿支出5900万元，主要用于龙丽温高速公路瑞文段珊门征地款等地块征地补偿款支出；
2．2120802  土地开发支出102.59万元，主要用于支付2012年至2014年出让金印花税；

3．2200101  行政运行支出1674.3万元，主要用于在职人员、退休人员的工资津补贴、公用经费等支出；

4、2200104  国土资源规划及管理支出34.48万元，主要用于国土局档案数字扫描服务费支出；

5、2200105土地资源调查支出64.27万元，主要用于城镇及村庄数字地籍调查经费；

6、2200106  土地资源利用与保护123.16万元，主要用于土地清理测量费、城镇低效用地调查入图、农转用项目上图入库

17个项目规划修改、规划数据库2012年挂靠与更新及总体规划实施评价、一张图建库经费、标准农田核查经费、高标准基本农田建设项目等；

7、2200110  国土整治支出114.84万元，主要用于土地卫片执法项目、土地整治项目资金；

8、2200111地质灾害防治支出125.34万元，主要用于地质灾害工程治理及演练等经费；

9、2200113地质及矿产资源调查支出28.54万元，主要用于矿产资源规划文本、环境评价报告等；

10、2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出59.95万元，主要用于基层国土所基础设施等建设，包括办公设备购置等。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算7.78万元，比上年决算数增长36.1%。主要用于接待领导等支出。增加的主要原因是上级领导视察批次增加。

    其中，本单位国内公务接待110批次，1,165人次，共 7.78万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算36.69万元，比上年决算数增长（或下降）29.97  %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出36.69万元，主要用于出差及造田造地等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度国土局本级、所属文成县国土资源局县计算机信息中心、文成县土地储备中心、文成县征地事务所、文成县地质矿产管理所、文成县土地登记交易中心、文成县大学城市新国土资源分局和局属文成县征地补偿标准争议协调办公室7个下属事业单位预算等事业单位，7个基层国土资源所和国土局监察大队等8家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出240.7万元，比上年度增加39.82%，主要原因是出车辆运行费用及出差培训等费用较上年有所增加。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆 9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况。

 2015年度XX单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算    万元，实际支出    万元。

 绩效评价结果如下：……。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……