一、文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位概况

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省市有关旅游业的路线、方针、政策法规和标准，结合我县实际提出地方性的实施意见；研究制订全县旅游业发展的中长期规划、发展战略、产业政策并监督实施。

二、负责全县风景名胜区（点）管理工作，旅游资源普查、保护、规划、建设管理和监督工作；负责旅游区（点）质量等级评定的申报管理和票务使用管理工作。

三、指导和推进百丈漈-飞云湖生态旅游度假区内红色旅游经典景区（点）的保护与开发；负责百丈漈-飞云湖生态旅游度假区内各级历史文化名镇名村的利用工作；会同有关部门抓好特色旅游相关产业产品开发。

四、根据委托，组织、协调和实施百丈漈-飞云湖生态旅游度假区内涉旅项目有关行政审批和行政执法工作；监督、协调县直有关部门设在功能区派驻机构的工作。

五、负责编制、申报全县旅游发展资金的投资计划；负责百丈漈-飞云湖生态旅游度假区的旅游开发项目的土地出让净收益留成部分、旅游发展专项资金的分配、使用、审核和监管工作。

六、负责全县国内外旅游的市场开发，研究年度旅游活动和重大宣传促销方案，并组织实施；负责组织全县旅游整体形象的宣传推广工作；负责旅游资源市场的拓展与开发工作。

七、负责收集、研究、发布国内外旅游市场动态信息；负责全县旅游的统计和信息咨询工作。

八、监督和检查旅游市场秩序和服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；承办风景旅游行政执法和应诉工作；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设，指导和管理旅游娱乐活动。

九、管理和指导全县风景旅游从业人员的教育培训工作；组织指导风景旅游行业的岗位资格考试认证工作；指导和协调风景旅游行业的人才资源开发工作。

十、负责全县旅游行业安全生产监督管理工作，组织旅游安全事故的救援和处理工作；负责风景名胜区森林防火工作。

十一、负责全域景区化的综合协调和推进工作。

十二、承办县委、县政府和县旅委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会部门决算包括：本级决算

二、文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年度收入决算1,962.22万元，其中：本年收入1,954.66万元，占总收入99.61%，包括财政拨款收入1,954.66万元（其中，一般公共预算1,954.66万元，政府性基金预算0万元），占总收入99.61%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入7.56万元，占总收入0.39 %。

（二）支出决算总体情况

 文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年度支出决算1,954.66万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出1,954.66 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出551.12 万元，日常公用支出36.77 万元，项目支出1,366.77 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,954.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年年初预算为1,394.44万元，2016年一般公共预算当年拨款1,954.66万元,完成年初预算的140.18 %。，主要是因为随着我县旅游事业的不断发展，资金涉及的面更加的广，资金支持范围包括旅游度假区创建与发展、旅游景区品牌建设、乡村旅游建设、旅游公共服务设施完善、旅游业态创新与培育、旅游市场的拓展。特别是文成刘伯温故里旅游景区创国家5A景区工作的开展，需要等多的资金投入。

一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业（类）支出1954.66万元，占100%；

一般公共预算拨款具体使用情况

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2016年年初预算为530.66万元，2016年决算为587.89万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，工资增加。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为95万元，2016年决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2016年年初预算为510万元，2016年决算为587.09万元，完成年初预算的115.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加了“刘基”专用邮资图经费。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 旅游行业业务管理（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为248.78万元，2016年决算为674.68万元，完成年初预算的271.2%，决算数大于预算数的原因是追加了“上海茶文化活动”“飞云湖旅游区规划”“创5A”“刘基文化建设”等专项经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会单位2016年一般公共预算基本支出587.89万元，其中：

人员经费551.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

***（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2016年年初预算为****万元，2016年决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会2016年无政府性基金拨款

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数一样。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算12.54万元，比上年决算数增长24.48 %。主要用于接待外来单位项目考察、招商引资、景区踩线、新闻媒体支出等支出。增加的主要原因是为了更好的发展我县旅游，用于招商引资及宣传活动的接待有所增加。

其中，本单位国内公务接待150批次，1,790人次，共 12.54万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.33万元，比上年决算数下降18.37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.33万元，主要用于文成各景区进行检查以及到省市开会培训、联系工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度旅游功能区本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出36.77万元，比上年度减少2.66万元，下降7.23%，主要原因是单位人员减少。

 2.政府采购支出情况

 2016年度旅游功能区本级单位政府采购支出总额984.49万元，其中：政府采购货物支出21.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出963.18万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，文成县百丈漈-飞云湖生态旅游度假区管委会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度旅游功能区无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出 0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“…”项目预算安排  万元，实际支出  万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2.……

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

文成县旅游管委会2016年决算公开.zip