一、浙江文成县人民武装部单位概况

（一）主要职能

　　1.积极开展民兵工作“三落实”活动，加强民兵组织建设，搞好民兵政治教育，完成各项军事训练任务，提高民兵队伍战斗力。 　　2.深入开展兵役工作“创三优”活动，努力完成年度兵役登记和征兵工作，为部队输送优质兵员，搞好跟踪服务，选拔使用优秀退伍军人。 　　3.抓好国防潜力调查、预备役登记、统计工作，做好战时动员准备，战时组织民兵预备役人员参军参战，支援前线。 　　4.协同有关部门抓好全民国防教育，落实优抚政策，开展争创“双拥模范城镇”活动。 　　5.组织带领民兵预备役人员完成战备执勤、处置突发事件，做好重大活动、重要时期的安全保卫工作。带头完成急、难、险、重等任务，配合公安部门维护社会治安，组织发动民兵参加“三个文明”建设，积极开展民兵“创建”和民兵“双带”活动。 

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江文成县人民武装部为本级单位部门决算。

二、浙江文成县人民武装部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江文成县人民武装部单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 浙江文成县人民武装部单位2016年度收入决算279.55万元，其中：本年收入279.55万元，占总收入100%，包括财政拨款收入279.55万元（其中，一般公共预算279.55万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入 0%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入0万元，占总收入0 %。

（二）支出决算总体情况

 浙江文成县人民武装部单位2016年度支出决算279.55万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出198.55 万元、国防支出18 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出63 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出154.5 万元，日常公用支出107.05 万元，项目支出18 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出279.55万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江文成县人民武装部单位2016年年初预算为220.64万元，2016年一般公共预算当年拨款279.55万元,完成年初预算的126.7 %。，主要是因为人员增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出198.5万元，占71.01%；国防（类）支出18万元，占6.44%；其他（类）支出63万元，占22.55%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016年年初预算为139.64万元，2016年决算为198.55万元，完成年初预算的142.19%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2016年年初预算为18万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016年年初预算为63万元，2016年决算为63万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

浙江文成县人民武装部单位2016年一般公共预算基本支出198.5万元，其中：

人员经费154.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.32万元，比上年决算数下降236%。主要用于接待省军区、军分区及地方各级领导来文等支出。减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神及各级制定的接待包干制度。

其中，本单位国内公务接待83批次，826人次，共 5.32万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.25万元，比上年决算数下降204%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.25万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度文成县人武部本级的机关运行经费一般公共预算支出107.05万元，比上年度增加（减少）5.87万元，下降5.3%，主要原因是办公经费压缩。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，文成县人武部本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度文成县人武部无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。绩效评价结果显示，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况……

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“…”项目预算安排  万元，实际支出  万元。经评价（自评），该项目依据……，项目实施管理制度……，项目资金主要用于……，完成绩效情况……。

2.……

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2..事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

文成县人武部2016年决算公开.zip