一、温州市文成县公安局(汇总)单位概况

文成县公安局核定编制367人，现有公安民警352人，协辅警357人，离退休人员67人，车辆82辆，摩托车67辆，设科室26个，基层派出所9个、交警中队8个。

（一）主要职责：公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和文成境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工.作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，文成县公安局部门预算包括：公安局本级预算、文成县公安局交通警察大队预算、文成县看守所预算、文成县禁毒办预算、文成县武警中队。

二、温州市文成县公安局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、温州市文成县公安局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 温州市文成县公安局(汇总)单位2016年度收入决算11,940.4万元，其中：本年收入11,580.22万元，占总收入96.98%，包括财政拨款收入11,578.52万元（其中，一般公共预算11,578.52万元，政府性基金预算0万元），占总收入96.97%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1.7万元，占总收入 0.01%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入360.18万元，占总收入3.02 %。

（二）支出决算总体情况

 温州市文成县公安局(汇总)单位2016年度支出决算11,828.52万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出11,647.65 万元、教育支出30.8 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出150.07 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出7,331.25 万元，日常公用支出2,293.99 万元，项目支出2,203.28 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出11,598.51万元，政府性基金预算支出150.07万元，其他各类支出79.94万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

温州市文成县公安局(汇总)单位2016年年初预算为9,568.66万元，2016年一般公共预算当年拨款11578.52万元,完成年初预算的121 %，主要是因为加班工资增加和项目经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出11547.72万元，占99.73%；教育支出30.8万元，占0.27%。

一般公共预算拨款具体使用情况

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2016年年初预算为6922.06万元，2016年决算为9625.24万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2016年年初预算为105万元，2016年决算为111.79万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）2016年年初预算为78万2016年决算为85.95万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。2016年年初预算为585万元，2016年决算为75.57万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是看守所智能化经费放在项目经费中列支。

公共安全支出（类）公安（款）其它公安支出（项）。2016年年初预算为1848万元，2016年决算为1433.45万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是项目在进行中。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。2016年年初预算为249.8万元，2016年决算为194.8万元，完成年初预算的78%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是项目在进行中。

    2．教育支出（类）进修及培训（款），主要用于民警的教育培训。2016年年初预算为30.8万元，2016年决算为30.8万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）40.90万元主要用于道路交通管理2016年年初预算为0万元，2016年决算为40.9万元，主要原因项目经费追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

温州市文成县公安局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出9625.24万元，其中：

人员经费7331.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；

公用经费2293.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为150.07万元，主要原因上年结余用于监控建设。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元.其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算8.52万元，比上年决算数增长下降24%。主要用于接待上级公务活动等支出。减少的主要原因是严格控制支出。

其中，本单位国内公务接待128批次，1,371人次，共 8.52万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算242.75万元，比上年决算数下降 28 %。其中，公务用车购置支出19.29万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出223.46万元，主要用于日常办案及公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为135辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度公安局本级、交通警察大队、文成县看守所、文成县禁毒办、文成县武警中队等 5 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出2293.99万元，比上年度增加（减少）1018万元，增长（下降）44%，主要原因是公安大楼搬迁及标准提高。

 2.政府采购支出情况

 2016年度本级及所属各单位政府采购支出总额  1321万元，其中：政府采购货物支出 1075万元、政府采购工程支出168万元、政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，公安局本级及所属各单位共有车辆 135辆，其中，一般公务用车38辆、一般执法执勤用车97辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度文成县公安局G20峰会警用装备建设项目中特警防爆车实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算    120万元，实际支出120万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，对全县的治安防控有重大贡献。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.G20峰会警用装备建设项目预算安排120万元，实际支出120万元。经评价（自评），经评价（自评），该项目依据为《文成县财政支出项目预期绩效目标申报表》，项目实施管理制度为《文成县预算绩效管理办法》（文财（2013）697号），项目资金主要用于购置特警防爆车，完成绩效情况较好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.……

文成县公安局2016年决算公开.zip