关于大峃镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告

——2018年 4月 28日在大峃镇第十六届

人民代表大会第三次会议上

文成县大峃镇人民政府

(征求意见稿)

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告大峃镇2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年全镇地方财政预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导下，镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，狠抓落实，增收节支，优化收支结构，全年财政预算执行情况总体良好。

2017根据县财政对我镇财政实行的包干体制，我镇一般公共财政预算收入为441.42万元，一般上级补助收入7780.05万元，上年结余转入1273.95万元，镇财政全年共有可用资金9495.42万元，镇财政公共预算全年总支出7984.84万元，其中上解上级财政支出30.00万元，本级支出7954.84万元，年终结余1510.58万元。完成调整预算支出数的84.09%（具体详见附表一），收支略有结余。

此外，2017年政府性基金预算补助收入1826.73元，上年结余997.13万元，基金预算支出2640.68万元, 年终结余183.18万元，收支略有结余。

各位代表，2017年在国内外经济形势复杂多变、财政收支矛盾异常突出的情况下，全镇财政预算取得良好的执行结果，这是镇委加强领导、人大依法监督和全镇干部共同努力的结果。回顾一年来的财政工作，我们主要做了以下三方面工作：

（一）财政收入跨越新台阶。全镇全面围绕狠抓财源的工作主线，牢固树立“保障财政收入，增财力惠民生”的工作理念，积极履职，大力培育财源，狠抓增收节支管理，服务全镇经济社会发展。坚持积极配合、挖掘财源、应收尽收，确保了全镇财政收入保持平稳增长。

（二）财政职能发挥新成效。我们始终把加强财政管理、强化监督作为财政工作的一项重要任务来抓。一是抓专项资金全程介入管理。对每笔专项资金来源的单位、项目、到位时间及支出的项目、时间、余额进行分类核算，使有限财政资金最大限度地发挥效益；二是深化“收支两条线”管理。在征收过程中做到管钱不管票、管票不管钱，杜绝了乱收费现象，维护了经济秩序；三是强化财务监督，定期清理债务。一年来，我镇对债权债务定期清理核对，对招待费、办公费、工程支出等开支，每月进行清理大力压缩“三公”经费支出，同比下降43%。

（三）民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政筹措各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达4011.43万元，占地方财政预算支出的50.43%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、农田水利得到进一步改善。

各位代表，2017年全镇财政工作取得了显著的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量不稳定，新的财源不多；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，而现代农业化发展、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。

二、2018年全镇地方财政预算（草案）

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是供给侧结构性改革的深化之年。从财政收支形势来看，面临减收和增支的双重压力，财政收支平衡难度很大。

今年我镇财政预算安排和财源工作总的指导思想是：坚持以科学发展为统领，大力推进预算管理制度改革；积极培育财源，优化支出结构，确保财政收入的稳定增长；大力开展增收节支，深化“收支两条线”管理改革，进一步提高财政运行的质量和效益，保证财政收支平衡略有结余，促进全镇经济发展和社会进步。

根据上述指导思想，2018年我镇财政收支预算安排意见是：2018年镇财政收入1000万元，加上县财政补助3363.71万元，2018年镇财政当年预计可用资金总额为3513.71万元，努力实现收支平衡。2018年的卫生、抚恤社救、救灾及其他经费将根据县有关文件支出，对各类政策性增资及县财政追加的其他经费进行一次性调整。此外安排1000万自有财力用于党建、宣传、综合、安全生产、信访、平安建设等工作经费。2018年主要抓好以下三方面工作：

（一）多管齐下，全力以赴促增收。没有经济的发展，财政收入的稳定增长就失去了源泉。因此，我们务必要努力涵养税源，增产节约；要努力加大对基础设施建设、实用科技推广应用、效益农业发展、重点骨干工业企业、科教文卫事业的投入力度和服务强度，促进我镇基础设施的改善，促进效益农业的发展，促进工业企业上规模、上水平、上效益，促进科教文卫等社会各项事业的全面进步。

（二）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2018年我镇大力实施民生工程，继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加大教育投入，完善城乡教育基础设施建设；提高城镇低保、农村低保、城镇医保、社会救助、社会福利的财政补助和待遇标准，认真抓好城乡居民养老保险工作；继续加大基层医疗卫生与计划生育服务体系设施建设，提升医疗机构的技术装备水平，增强服务能力；支持农村危房改造；保障农田水利投入，加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（三）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。

各位代表，我们决心在镇委的正确领导下，在镇人大监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，积极创新，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年财政预算，为加快全省最佳旅游目的地名城建设而努力奋斗！

附表1

2017年镇公共财政预算支出执行明细表

                                                            单位：万元

附表2

2018年镇公共财政预算支出安排明细表

                                                           单位：万元