各社区、行政村，乡镇属各部门：

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会[2015]24号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）等文件的精神，全面推动我乡认真开展内部控制建设工作，现将有关事项通知如下：

一、组织领导

为了加强组织领导，切实做好我镇内部控制工作，经研究决定，成立南田镇内部控制领导小组，名单如下:

组  长：周友银

副组长：张  杰  赵军勇  吴志通

成  员：胡国华  陈 羽   张  慧  周  莹

胡霞敏  赵媛媛  施怡霄  潘伊敏

许思愉  包毕业  刘键明  陈 聪

胡苗苗  刘志斌

二、工作机构

领导小组下设内部控制规范工作小组，承担内部控制建设日常工作，机构设在财政财务办公室，周友银为工作小组组长；党政综合办公室为内控牵头部门，纪检监察室为内控监督部门

三、职责分工

领导小组：负责确立乡内部控制政策，建立联席工作机制，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重在事项和管理措施；定期或不定期召开会议，研究本镇内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进措施。

工作小组：承担领导小组的日常工作。具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部 控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对本乡的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

纪委：是内控的监督检查部门，主要职责是组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价的其他相关工作。

文成县南田镇人民政府

2020年5月20日

南田镇党政综合办公室                  2020年5月20印发