各行政村，镇属各科室、站所：

为深入贯彻执行财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制的指导意见》等的要求，进一步完善内部控制机制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，根据内部控制工作要求，经党组会议研究决定，成立内部控制领导小组、内部控制工作小组和内部控制评价与监督小组。

一、内部控制领导小组构成

组  长：夏青云

副组长：林小波、陈增国

成  员：孟世清、周作林、黄亦锋、林来来、金晶晶

主要职责是：内部控制工作的决策部署和统筹协调，主要职责是：确定内部控制建设的范围、总体目标，明确内部控制建设的整体部署，指导内部控制建设运行和监督评价工作。

组长作为内控领导小组第一责任人，负责单位内控体系建设的整体筹划、组织和安排等工作。

组员负责协调、推进所分管部门的内控体系建设。

二、内部控制工作小组构成

内部控制工作小组是内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制建设运行工作机构。

组  长：蔡军军

成  员：包裕福、王国钱、刘肃炜、陈方杰、赵海飞

主要职责是：全面贯彻执行内部控制领导小组关于内部控制建设运行的工作要求；牵头制定内部控制建设的阶段性目标及实施方案；牵头落实内部控制建设的具体任务，负责内部控制的有效实施和运行；分析提出《内部控制风险测评报告》；牵头编制、修改和更新《内部控制手册》；审核在内部控制建设运行过程中存在的问题，督促有关部门进行整改；根据领导小组要求报送相关材料。

三、内部控制评价与监督小组构成

内部控制评价与监督小组在内部控制领导小组领导下，牵头实施内部控制监督评价工作。

组  长：周作林

成  员：刘芬芬、余珊珊

其主要职责是：负责对内部控制的监督和评价工作；对单位内部控制实施情况进行监督，向内部控制建设领导小组汇报整改建议；定期对单位内部控制实施有效性进行评价。

文成县百丈漈镇人民政府

2021年04月07日

附：内控小组职责清单

内部控制领导小组职责清单

每半年根据内部控制建设进度定期召开内部控制领导小组会议。定期召开由内部控制领导小组成员组织、内部控制工作小组成员参与的内控建设专题会议。

内部控制工作小组职责清单

每三个月组织学习内部控制相关知识，对内部控制建设做到与时俱进，培训次数应每年至少组织两次。每半年需进行内控工作总结，向内部控制领导小组进行单位内控建设专项汇报。

内部控制评价与监督小组职责清单

每年进行一次内部控制评价工作，以每年的12月31日作为评价报告的基准日，于次年的6月30日前完成评价，并出具内部控制评价报告。

百丈漈镇党政综合办公室              2021年4月07日印发