（二○二四年零二月二十三日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，文成县审计局派出审计组，自2023年9月1日至11月15日，对文成县2020至2022年度县本级党政机关信息化项目建设管理情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：

一、信息化项目建设基本情况

根据县本级31家党政机关单位报送的调查表统计：2020至2022年度共实施127个信息化建设项目，资金支出总额8580万元。其中：建设项目87个（其中：硬件设备项目27个）、资金支出总额7063万元，运维项目40个、资金支出总额1518万元。截至2023年6月底，87个建设项目中在用71个、已停用4个、在建10个、未实施2个；40个运维项目中，连续运维项目17个，单次运维项目22个，未实施运维项目1个。

信息化建设项目资金来源：省级财政补助资金1816万元、市级财政补助资金21万元、县本级财政资金6345万元（其中智慧城市专项债3979万元）、国有企业资金398万元。

二、审计调查发现的主要问题

（一）信息化项目建设总体规划方面

1.2020至2022年度，信息化项目建设缺乏项目规划及年度计划。

2.信息化项目备案管理不规范。本次调查的127个信息化项目中：项目建设方案、技术审查未备案率10.34％；招标文件（采购文件）未备案率80.70％；合同文本、验收资料未备案率75.81％。

3.文成县智慧城市建设工程资金未及时支付688400元。

（二）信息化项目管理方面。

1.3个信息化项目未审批。

2.抽查14家党政机关单位信息化项目建设管理情况发现，6个信息化项目先采购后报批。

3.7家党政机关单位建设的22个信息化项目支出34035700元未计入资产管理。

（三）信息化项目使用绩效情况方面。

1.部分系统使用绩效较低。抽查发现：县数字农合联平台基础模块2022年12月建成投入使用，截至2023年10月访问量294人次，成交订单量为0；政采云平台不见面开评标及在线监管项目系统2022年5月通过验收投入使用，截至2022年12月底使用频率为2次；县担保品融资登记服务平台2023年1月通过验收，截至2023年10月仍处于测试阶段。

2.部分系统功能模块缺失。抽查发现，智慧城运排涝信息化系统于2022年4月通过验收投入使用，三个模块均有不同程度的功能缺失；县担保品融资登记服务平台6项功能模块有1个模块不能正常使用。

3.系统数据更新不及时。抽查发现，县为侨服务“全球通”平台的8个模块有3个模块，从2021年9月建成投用后，截至2023年6月未进行数据更新。

（四）信息安全管理方面。

1.部分信息系统用户权限设置不合理。抽查发现，县智慧城运排涝信息化系统仅设立一个系统用户，由第三方运维人员和机关单位工作人员共用；智慧城市建设工程-县级数据云平台，截至2023年10月26日，已录入账户510人，审计抽查20人的账户，发现有2人应配置查看权限，但实际配置管理员权限。

2.网络和数据安全责任制未落实。

（1）未及时建立网络和数据安全管理制度。审计抽查14家党政机关单位网络和数据安全管理制度建立情况，截至2023年9月底，有5家单位，未建立网络和数据安全管理制度。

（2）未及时签订数据安全保密协议。审计抽查的14家党政机关单位的51个系统建设项目中，2家单位的4个系统涉及水利工程布点、城市管网布局等信息，截至2023年6月底，未与运维单位签订数据安全保密协议。

三、审计处理情况及建议

对审计调查发现的问题，文成县审计局已依法出具了审计报告。审计建议：一是提升信息化项目管理水平。完善我县信息化项目管理顶层设计，强化信息化项目统筹管理，建立有效的沟通交流机制，推动信息化项目跨部门互联互通和业务协同。二是规范信息化项目建设管理。各单位应充分重视信息化项目建设管理,增强信息化项目投建过程管理和无形资产管理，提高信息化项目运行使用绩效。三是强化网络安全意识。信息化主管部门和网络安全主管部门应加强对各单位的指导,提升网络安全管理意识,各信息化项目建设单位应加强安全管理制度建设。

四、审计整改情况

县大数据局及各党政机关单位高度重视，针对审计调查发现的问题，进行研究部署落实整改。截至2024年2月20日，县医保局已出台网络安全管理规定；文成县山塘水库可视化（视频监控）二期建设项目已签订数据安全保密协议；消防电动车禁入电梯监测系统项目已支付工程款388203.59元；智慧城市建设工程-县级数据云平台（未成年人危机干预平台）项目1个用户权限设置不合理的已修改用户权限，并上传了平台用户账号管理规定；文成县担保品融资登记服务平台在2023年11月和12月已产生8笔业务，该平台后台管理功能中数据监控模块不能正常使用是由于平台开发公司把数据监控的功能放到系统管理模块下的“日志管理”以及流程审批模块下的“审核流程”，现平台开发技术员已将没有实际作用的多余功能删除，并已制定印发《文成县担保品融资登记服务平台网络和数据安全管理制度》；2023年9月起旧版文成县公共资源交易系统及其不见面开标子系统停止对外服务，现我县公共资源交易业务已全部转移到新交易系统。